Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9883300000002803191241
Majiteľ účtu:
Donič, Ivan
Názov účtu:
Donič, Ivan
| Stav k: 19.02.2026 | Stav k: 19.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 547,89 EUR | 2 859,87 EUR | 383,20 EUR | -1 071,22 EUR | -688,02 EUR | 2 859,87 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Niklesová Tatiana, I |
, Niklesova Drzim paste
|
Niklesová Tatiana, I | |||
| 17.03.2026 | -94,73 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Young Living Europe, 4402039359000, NL, dne 16.3.2026, částka 94.73 EUR
|
2362 | Aromaterapia | |||
| 13.03.2026 | -50,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | svetelna tabula | |||||
| 12.03.2026 | -68,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL, HANDLOVA, SK, dne 11.3.2026, částka 68.30 EUR
|
2362 | Nákup: SHELL, HANDLOVA, SK, dne 11.3.2026, částka 68.30 EUR | |||
| 10.03.2026 | 40,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. |
?/DO2026-03-09/SP
|
0000017909 | 0001510980 | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. | |
| 08.03.2026 | -300,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20260085
|
20260085 | Jonasko Amal rehabilitacia februar | |||
| 06.03.2026 | 60,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Marian Baluch Katari |
, MOB.064.UE.POS00314550
|
Marian Baluch Katari | |||
| 06.03.2026 | -60,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ivan Donic PD616GO
|
Auto oprava | ||||
| 05.03.2026 | -30,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Donicovi
|
ocný terapeut | ||||
| 03.03.2026 | -210,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Donic
|
0308 | ortop. pomocky | |||
| 02.03.2026 | 196,20 EUR | Bezhotovostný príjem | DOBRÝ ANJEL, N. O. |
?/DO2026-03-02/SP
|
0558 | 20011392 | 0000000000 | DOBRÝ ANJEL, N. O. |
| 01.03.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Skvarekova | Viera Skvarekova | ||||
| 28.02.2026 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
2362 | poplatek za pojištění | |||
| 26.02.2026 | -149,59 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 3558 | 6110322648 | Havarijna poistka | |||
| 24.02.2026 | 52,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. |
?/DO2026-02-23/SP
|
0000017909 | 0001508596 | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. | |
| 21.02.2026 | -30,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Logopedys, Zem.Kostolany, Zemianske Kos, SK, dne 20.2.2026, částka 30.00 EUR
|
2362 | Nákup: Logopedys, Zem.Kostolany, Zemianske Kos, SK, dne 20.2.2026, částka 30.00 EUR | |||
| 21.02.2026 | -71,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *KOUSAK.COM, KURIM, CZ, dne 20.2.2026, částka 71.00 EUR
|
2362 | Nákup: GOPAY *KOUSAK.COM, KURIM, CZ, dne 20.2.2026, částka 71.00 EUR | |||
| 20.02.2026 | -7,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Overenie podpisu OZ |