Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9883300000002803191241
Majiteľ účtu:
Donič, Ivan
Názov účtu:
Donič, Ivan
| Stav k: 10. 7. 2026 | Stav k: 10. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 372,21 EUR | 1 862,06 EUR | 598,44 EUR | -2 108,59 EUR | -1 510,15 EUR | 1 862,06 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 8. 2026 | -23,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 214, PRIEVIDZA, SK, dne 8.8.2026, částka 23.94 EUR
|
2362 | Plienky Jonasko | |||
| 9. 8. 2026 | -41,71 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ZUMKO.SK, DOLNI KALNA, CZ, dne 8.8.2026, částka 41.71 EUR
|
2362 | Flaska Jonasko | |||
| 8. 8. 2026 | -4,06 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA HANDLOVA, HANDLOVA, SK, dne 7.8.2026, částka 4.06 EUR
|
2362 | Posta Dobry Anjel | |||
| 6. 8. 2026 | -3,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Parkovisko pred nemocn, BOJNICE, SK, dne 5.8.2026, částka 3.30 EUR
|
2362 | Nákup: Parkovisko pred nemocn, BOJNICE, SK, dne 5.8.2026, částka 3.30 EUR | |||
| 5. 8. 2026 | 350,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DONICOVA KATARINA |
?/DO2026-08-05/SP
|
DONICOVA KATARINA | |||
| 4. 8. 2026 | -34,19 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BENU SK 77 SRO, BRATISLAVA, SK, dne 3.8.2026, částka 34.19 EUR
|
2362 | Nákup: BENU SK 77 SRO, BRATISLAVA, SK, dne 3.8.2026, částka 34.19 EUR | |||
| 4. 8. 2026 | -70,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: CSOB Morov. c. Handlo, Handlova, SK, dne 3.8.2026, částka 70.00 EUR
|
2362 | Výběr z bankomatu: CSOB Morov. c. Handlo, Handlova, SK, dne 3.8.2026, částka 70.00 EUR | |||
| 3. 8. 2026 | 213,44 EUR | Bezhotovostný príjem | DOBRÝ ANJEL, N. O. | 0558 | 20011392 | 0000000000 | DOBRÝ ANJEL, N. O. | |
| 1. 8. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Skvarekova | Viera Skvarekova | ||||
| 31. 7. 2026 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
2362 | poplatek za pojištění | |||
| 31. 7. 2026 | -300,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20260301
|
20260301 | Uhrada faktury: 20260301 | |||
| 27. 7. 2026 | -94,44 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Young Living Europe, 4402039359000, NL, dne 26.7.2026, částka 94.44 EUR
|
2362 | Nákup: Young Living Europe, 4402039359000, NL, dne 26.7.2026, částka 94.44 EUR | |||
| 25. 7. 2026 | -17,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *etabletka.sk, Zilina, SK, dne 24.7.2026, částka 17.10 EUR
|
2362 | Nákup: Payout *etabletka.sk, Zilina, SK, dne 24.7.2026, částka 17.10 EUR | |||
| 21. 7. 2026 | -19,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CG *mojalekaren.sk, Praha, CZ, dne 20.7.2026, částka 19.25 EUR
|
2362 | Nákup: CG *mojalekaren.sk, Praha, CZ, dne 20.7.2026, částka 19.25 EUR | |||
| 20. 7. 2026 | -1 500,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ANDREJA HLINKU 22, PRIEVIDZA, 971 01, SK, dne 20.7.2026, částka 1500.00 EUR
|
2362 | Amal 2 terapie | |||
| 14. 7. 2026 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. |
?/DO2026-07-13/SP
|
0000017909 | 0001535925 | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. |