Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3083300000002803079460
Majiteľ účtu:
Nevzdávači
Názov účtu:
Nevzdávači
| Stav k: 11. 7. 2026 | Stav k: 11. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 615,75 EUR | 10 238,69 EUR | 10 344,43 EUR | -721,49 EUR | 9 622,94 EUR | 10 238,69 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. 2026 | 158,77 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-11/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2001382403?/VS1570224453/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570224453 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 10. 8. 2026 | 100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondrejová, Marianna |
vratenie chyby
|
vratenie chyby | |||
| 8. 8. 2026 | -147,91 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: EYERIM.SK, SPISSKA NOVA, SK, dne 7.8.2026, částka 147.91 EUR
|
4088 | Nákup: EYERIM.SK, SPISSKA NOVA, SK, dne 7.8.2026, částka 147.91 EUR | |||
| 8. 8. 2026 | -7,63 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 261, PRESOV, SK, dne 7.8.2026, částka 7.63 EUR
|
4088 | Nákup: Lidl dakuje 261, PRESOV, SK, dne 7.8.2026, částka 7.63 EUR | |||
| 8. 8. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | na stravu | |||||
| 7. 8. 2026 | -50,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | na stravu | |||||
| 7. 8. 2026 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
pôžička, oprava kúpelne
|
pôžička, oprava kúpelne | ||||
| 7. 8. 2026 | 2 332,42 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001351248?/VS1570223782/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570223782 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 7. 8. 2026 | 94,04 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001351247?/VS1570223781/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570223781 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 6. 8. 2026 | -100,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8261, AMERICKA TRIE, SK, dne 5.8.2026, částka 100.65 EUR
|
4088 | Nákup: SHELL 8261, AMERICKA TRIE, SK, dne 5.8.2026, částka 100.65 EUR | |||
| 4. 8. 2026 | -18,12 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1120, PO, LEVO, PRESOV, SK, dne 1.8.2026, částka 18.12 EUR
|
4088 | Nákup: KAUFLAND 1120, PO, LEVO, PRESOV, SK, dne 1.8.2026, částka 18.12 EUR | |||
| 4. 8. 2026 | -46,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SPIRIDION DENT S R O, PRESOV, SK, dne 3.8.2026, částka 46.00 EUR
|
4088 | Nákup: SPIRIDION DENT S R O, PRESOV, SK, dne 3.8.2026, částka 46.00 EUR | |||
| 4. 8. 2026 | -5,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EUO2608030816, Tallinn, EE, dne 3.8.2026, částka 5.90 EUR
|
4088 | Nákup: BOLT.EUO2608030816, Tallinn, EE, dne 3.8.2026, částka 5.90 EUR | |||
| 1. 8. 2026 | -58,47 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40102, Janovik, SK, dne 31.7.2026, částka 58.47 EUR
|
4088 | Nákup: SLOVNAFT-SK40102, Janovik, SK, dne 31.7.2026, částka 58.47 EUR | |||
| 31. 7. 2026 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
4088 | poplatek za pojištění | |||
| 31. 7. 2026 | 346,75 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-31/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001292022?/VS1570222672/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570222672 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 31. 7. 2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Dorota Lubocka | Dorota Lubocka | ||||
| 30. 7. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Danica Trubenova | Danica Trubenova | ||||
| 28. 7. 2026 | 4 199,77 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001347240?/VS1570221591/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570221591 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 27. 7. 2026 | -49,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: STP*V*theleaply.com, Limassol, CY, dne 21.7.2026, částka 49.99 EUR
|
4088 | Nákup: STP*V*theleaply.com, Limassol, CY, dne 21.7.2026, částka 49.99 EUR | |||
| 24. 7. 2026 | 2 192,53 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3701362848?/VS1570219922/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570219922 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 21. 7. 2026 | 606,51 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701369456?/VS1570218266/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570218266 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 20. 7. 2026 | -86,22 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava, SK, dne 19.7.2026, částka 86.22 EUR
|
4088 | Nákup: SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava, SK, dne 19.7.2026, částka 86.22 EUR | |||
| 17. 7. 2026 | 267,77 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001327246?/VS1570216917/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570216917 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 14. 7. 2026 | 39,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001337334?/VS1570216071/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570216071 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |