Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK5583300000002802816625
Majiteľ účtu:
Mier Ukrajine
Názov účtu:
Mier Ukrajine
| Stav k: 02.04.2025 | Stav k: 02.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 163,34 EUR | 61 291,01 EUR | 76 732,29 EUR | -35 604,62 EUR | 41 127,67 EUR | 61 291,01 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | -900,00 EUR | Bezhotovostná platba | BA: PR Sluzby MAJ | |||||
| 01.05.2025 | -11,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK11208, Bratislava, SK, dne 30.4.2025, částka 11.48 EUR
|
4582 | Nákup: SLOVNAFT-SK11208, Bratislava, SK, dne 30.4.2025, částka 11.48 EUR | |||
| 30.04.2025 | -125,46 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 101/25
|
10125 | ba: generator | |||
| 30.04.2025 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tobák Juraj, Ing. |
?/DO2025-04-29/SP
|
Tobák Juraj, Ing. | |||
| 29.04.2025 | -123,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 2501108
|
2501108 | ba: prenajom dodavky na protest | |||
| 29.04.2025 | -136,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Sluzby
|
0000 | 2025050026 | 0 | ba: baterie na protest | |
| 29.04.2025 | -170,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 2025013 | ba: technika na protest | |||
| 29.04.2025 | -1 300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 32025 | BA: SafetyCrew | |||
| 29.04.2025 | -676,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 20250004 | ba: dron | |||
| 26.04.2025 | -10,46 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2306, Bratislava, SK, dne 25.4.2025, částka 10.46 EUR
|
4582 | Nákup: OMV 2306, Bratislava, SK, dne 25.4.2025, částka 10.46 EUR | |||
| 25.04.2025 | -45,21 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2379, Bratislava, SK, dne 24.4.2025, částka 45.21 EUR
|
4582 | Nákup: OMV 2379, Bratislava, SK, dne 24.4.2025, částka 45.21 EUR | |||
| 25.04.2025 | -250,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Vratena platba Ing. Ondrej Beracka
|
47135 | Vratena platba Ing. Ondrej Beracka | |||
| 25.04.2025 | -79,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Alza sk Bottova 7, Bratislava, SK, dne 24.4.2025, částka 79.65 EUR
|
4582 | BA: Nákup: Alza sk Bottova 7, Bratislava, SK, dne 24.4.2025, částka 79.65 EUR | |||
| 25.04.2025 | -69,11 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Pobocka Senec, Senec, SK, dne 24.4.2025, částka 69.11 EUR
|
4582 | BA: Nákup: Pobocka Senec, Senec, SK, dne 24.4.2025, částka 69.11 EUR | |||
| 25.04.2025 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 785 ROVINKA, Rovinka, SK, dne 24.4.2025, částka 50.00 EUR
|
4582 | Nákup: Diesel - GENERATOR - ORLEN CS 785 ROVINKA, Rovinka, SK, dne 24.4.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 25.04.2025 | -237,39 EUR | Bezhotovostná platba | 1250368 | BA: vysielacky pochod | ||||
| 24.04.2025 | -254,61 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 094/25
|
09425 | ba: | |||
| 24.04.2025 | 1 026,29 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-04-24/SPvratka DzFO za r. 2024 DÚ Košice/PYO8001082090?/VS1700992024/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1700992024 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 22.04.2025 | -5 184,45 EUR | Bezhotovostná platba |
SafetyCrew, s.r.o.: 2025011 - MierU
krajine - 2025/04
|
2025011 | BA: safetycrew | |||
| 16.04.2025 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba | 100512025 | REGIONY: Zilina - zdravotna sluzba | ||||
| 16.04.2025 | -1 131,60 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250005
|
20250005 | REGIONY: NR | |||
| 16.04.2025 | -86,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Emergency Support, o.z.: 20250123 -
Mier Ukrajine - 2025/03
|
20250123 | REGIONY: Piestany | |||
| 16.04.2025 | -369,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250008
|
20250008 | REGIONY: Piestany | |||
| 16.04.2025 | -369,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250010
|
20250010 | REGIONY: Piestany | |||
| 16.04.2025 | -144,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 1025026
|
1025026 | REGIONY: ZA | |||
| 16.04.2025 | -180,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2025040 | REGIONY: Malacky | |||
| 16.04.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2025005 | REGIONY: Martin | ||||
| 16.04.2025 | -1 131,60 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250008
|
20250008 | REGIONY: NR dva protesty | |||
| 16.04.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 20250009 | REGIONY: ZM | |||
| 16.04.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 20250008 | REGIONY: ZM | |||
| 16.04.2025 | -684,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Protest 21.3.2025
|
0308 | 25009 | REGIONY: ZA | ||
| 16.04.2025 | -504,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 1025017
|
1025017 | REGIONY: ZA | |||
| 16.04.2025 | -390,00 EUR | Bezhotovostná platba | 202510 | REGIONY: PD technické zabezpečenie podujatia | ||||
| 16.04.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2025114 | REGIONY: SENEC Zabezpečenie ozvučenia | ||||
| 16.04.2025 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba | 20250004 | REGIONY: RS Ozvučenie protestného zhromaždenia | ||||
| 15.04.2025 | 75 501,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Donio n. f. |
DONIO
|
2501000397 | DONIO | ||
| 14.04.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Andrea Kozova |
vdaka za vasu cinnost
|
Andrea Kozova | |||
| 08.04.2025 | -3 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 2025005 | ||||
| 07.04.2025 | -170,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 2025008 | bA: prenajom gramce | |||
| 07.04.2025 | -2 065,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 2025016 | 0 | BA: zvuk 2.fa | ||
| 07.04.2025 | -2 539,95 EUR | Bezhotovostná platba |
Sluzby
|
0000 | 2025012 | 0 | ||
| 07.04.2025 | -36,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Sluzby
|
0000 | 2025050021 | 0 | BA: protest baterie | |
| 07.04.2025 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VLADISLAV BOZULA |
?/DO2025-04-07/SPPLATBA
|
VLADISLAV BOZULA | |||
| 07.04.2025 | -55,31 EUR | Bezhotovostná platba |
ANWELL, s.r.o.: 2025591 - Mier Ukra
jine - 2025/02
|
2025591 | ||||
| 07.04.2025 | -86,89 EUR | Bezhotovostná platba |
ANWELL, s.r.o.: 20251301 - Mier Ukr
ajine - 2025/04
|
20251301 | BA: protesty | |||
| 07.04.2025 | -66,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Sluzby
|
0000 | 2025050020 | 0 | BA: baterie na pochod | |
| 07.04.2025 | -1 998,75 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 2504044
|
2504044 | BA: Streaming | |||
| 05.04.2025 | -104,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: H&B SLOVAKIA S.R.O., BRATISLAVA, SK, dne 4.4.2025, částka 104.60 EUR
|
4582 | Nákup: H&B SLOVAKIA S.R.O., BRATISLAVA, SK, dne 4.4.2025, částka 104.60 EUR | |||
| 05.04.2025 | -768,75 EUR | Bezhotovostná platba | 239389557 | BA: mobilne zabrany a oplotenie na protesty JAN-FEB | ||||
| 05.04.2025 | -62,10 EUR | Bezhotovostná platba | 139389402 | BA: mobilne toalety na protesty do backstage DPH | ||||
| 05.04.2025 | -356,70 EUR | Bezhotovostná platba | 239391207 | BA: mobilne ploty | ||||
| 05.04.2025 | -20,70 EUR | Bezhotovostná platba | 139390882 | BA: mobilne toalety na protesty do backstage DPH | ||||
| 05.04.2025 | -90,00 EUR | Bezhotovostná platba | 139390882 | BA: mobilne toalety na protesty do backstage | ||||
| 05.04.2025 | -270,00 EUR | Bezhotovostná platba | 139389402 | BA: mobilne toalety na protesty do backstage | ||||
| 04.04.2025 | -81,43 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2379, Bratislava, SK, dne 3.4.2025, částka 81.43 EUR
|
4582 | Nákup: OMV 2379, Bratislava, SK, dne 3.4.2025, částka 81.43 EUR | |||
| 04.04.2025 | -32,96 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP GA PJ 11-387, Sladkovicovo, SK, dne 3.4.2025, částka 32.96 EUR
|
4582 | Nákup: COOP GA PJ 11-387, Sladkovicovo, SK, dne 3.4.2025, částka 32.96 EUR | |||
| 04.04.2025 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Rychlý Michal |
dar Mier Ukrajine
|
Rychlý Michal | |||
| 03.04.2025 | -1 100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250007
|
20250007 | zbierka na garaz | |||
| 03.04.2025 | -155,60 EUR | Bezhotovostná platba | 1250279 | BA | ||||
| 03.04.2025 | -297,66 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 070/25
|
07025 | BA: generator | |||
| 02.04.2025 | -900,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
BA: PR sluzby JANUAR
|
BA: PR sluzby JANUAR | ||||
| 02.04.2025 | -2 700,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
PR sluzby + odmena na zaklade zmluvy MAREC
|
PR sluzby + odmena na zaklade zmluvy MAREC | ||||
| 02.04.2025 | -1 800,00 EUR | Bezhotovostná platba |
PR sluzby
|
BA: PR sluzby APRIL | ||||
| 02.04.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2520020 | REGIONY: Bardejov | ||||
| 02.04.2025 | -693,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Faktura cislo: FV01250096
|
0008 | 01250096 | REGIONY:PP | ||
| 02.04.2025 | -631,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250319
|
20250319 | BA: zdravotaci |