Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3383300000002702280886
Majiteľ účtu:
Muchová, Barbora
Názov účtu:
Muchová, Barbora
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 984,44 EUR | 13 165,56 EUR | 275,00 EUR | -93,88 EUR | 181,12 EUR | 13 165,56 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CISTECKY VLADIMIR |
?/DO2025-06-13/SP
|
CISTECKY VLADIMIR | |||
| 16.06.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lenka Garajova |
DAR
|
Lenka Garajova | |||
| 15.06.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Kurpasova |
maj
|
0308 | Martina Kurpasova | ||
| 15.06.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miriam Peters |
Dar, LaM
|
Miriam Peters | |||
| 10.06.2025 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | IVAN KOHUT |
?/DO2025-06-10/SPDAR
|
IVAN KOHUT | |||
| 04.06.2025 | -10,08 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OZ ZDROJ PREDAJNA 008, UL. 9. MAJA 253/14, SVIT, 05921, SVK, dne 3.6.2025, částka 10.08 EUR
|
9802 | Nákup: OZ ZDROJ PREDAJNA 008, UL. 9. MAJA 253/14, SVIT, 05921, SVK, dne 3.6.2025, částka 10.08 EUR | |||
| 04.06.2025 | -27,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: STREET BURGER, NAM. JANA ANTONINA BATU, SVIT, 059 21, SVK, dne 3.6.2025, částka 27.70 EUR
|
9802 | Nákup: STREET BURGER, NAM. JANA ANTONINA BATU, SVIT, 059 21, SVK, dne 3.6.2025, částka 27.70 EUR | |||
| 03.06.2025 | -0,35 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 176, MIERU 954, SVIT, 05921, SVK, dne 2.6.2025, částka 0.35 EUR
|
9802 | Nákup: Lidl dakuje 176, MIERU 954, SVIT, 05921, SVK, dne 2.6.2025, částka 0.35 EUR | |||
| 03.06.2025 | -17,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 176, MIERU 954, SVIT, 05921, SVK, dne 2.6.2025, částka 17.48 EUR
|
9802 | Nákup: Lidl dakuje 176, MIERU 954, SVIT, 05921, SVK, dne 2.6.2025, částka 17.48 EUR | |||
| 02.06.2025 | -38,27 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TAM AUTOHOF, PP, Tep., Teplicka cesta, SC Tatry, Poprad, 05801, SVK, dne 1.6.2025, částka 38.27 EUR
|
9802 | Nákup: TAM AUTOHOF, PP, Tep., Teplicka cesta, SC Tatry, Poprad, 05801, SVK, dne 1.6.2025, částka 38.27 EUR | |||
| 24.05.2025 | 15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Krupa, Pavel |
Dar
|
301 | Dar |