Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK5483300000002603315967
Majiteľ účtu:
Matuzalem n.o.
Názov účtu:
Matuzalem n.o.
| Stav k: 26. 8. 2026 | Stav k: 26. 9. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 497,96 EUR | 58 663,21 EUR | 39 379,57 EUR | -17 214,32 EUR | 22 165,25 EUR | 58 663,21 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 9. 2026 | 906,64 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bukovinova Monika |
Justina Bohuncakova
|
0308 | 412026 | Bukovinova Monika | |
| 25. 9. 2026 | 515,39 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bukovinova Monika |
Frantisek Bohuncak
|
0308 | 412026 | Bukovinova Monika | |
| 25. 9. 2026 | 758,60 EUR | Vklad v hotovosti | Schlosserova Darina | 0558 | Schlosserova Darina | |||
| 25. 9. 2026 | -178,35 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0308 | 10182026 | |||
| 25. 9. 2026 | -361,55 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0308 | 526168322 | fa voda | ||
| 24. 9. 2026 | 15,89 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pavligová Emília |
Uhrada faktury 260154
|
0308 | 260154 | Pavligová Emília | |
| 24. 9. 2026 | -91,37 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 014162026 | |||
| 23. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Patrik Koptar |
260107
|
0308 | 260107 | Patrik Koptar | |
| 23. 9. 2026 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | vstupna lekarska prehliadka | |||||
| 23. 9. 2026 | 54,62 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valéria Gerhátová |
Uhrada faktury 260137 Hermel Valerian
|
0308 | 260137 | Valéria Gerhátová | |
| 23. 9. 2026 | 831,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valéria Gerhátová |
Hermel Valerian
|
0308 | 102026 | Valéria Gerhátová | |
| 22. 9. 2026 | 404,30 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ema Odziomkova |
Ema Odziomkova
|
260130 | Ema Odziomkova | ||
| 22. 9. 2026 | -45,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
24726 | kominarstvo lubomir tatarko | |||
| 22. 9. 2026 | -30,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
QR Platba
|
|||||
| 21. 9. 2026 | 895,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Dravecka |
Miroslav Dravecky 26/2026
|
Maria Dravecka | |||
| 21. 9. 2026 | -6,27 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 20.9.2026, částka 6.27 EUR
|
6853 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 20.9.2026, částka 6.27 EUR | |||
| 21. 9. 2026 | -382,31 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 20.9.2026, částka 382.31 EUR
|
6853 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 20.9.2026, částka 382.31 EUR | |||
| 21. 9. 2026 | 663,50 EUR | Vklad v hotovosti | Stefanik Jozef | 0558 | Stefanik Jozef | |||
| 21. 9. 2026 | 758,60 EUR | Vklad v hotovosti | Darina Sloserova | 0558 | Darina Sloserova | |||
| 21. 9. 2026 | 606,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Malatin |
Monika Malatinova
|
0308 | 542026 | Martin Malatin | |
| 21. 9. 2026 | -107,52 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 010292026 | |||
| 21. 9. 2026 | -6,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Zdravotna starostlivost - ADOS
|
0308 | 2616 | |||
| 21. 9. 2026 | 882,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ferianc Jaroslav |
30/P/2026 Jaroslav Ferianc
|
Ferianc Jaroslav | |||
| 21. 9. 2026 | 62,42 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ferianc Jaroslav |
Jaroslav Ferianc
|
260146 | Ferianc Jaroslav | ||
| 20. 9. 2026 | 114,08 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Králik Peter, Ing. |
Katarina Kralikova doplatok
|
0308 | 260140 | Králik Peter, Ing. | |
| 20. 9. 2026 | 831,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kapcala Marian, Ing. |
Mikulas Korcak
|
0308 | Kapcala Marian, Ing. | ||
| 20. 9. 2026 | -138,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 19.9.2026, částka 138.60 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 19.9.2026, částka 138.60 EUR | |||
| 20. 9. 2026 | -156,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 19.9.2026, částka 156.80 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 19.9.2026, částka 156.80 EUR | |||
| 20. 9. 2026 | 1 212,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Radovan Petro |
Michal Sebek
|
0308 | 532026 | Radovan Petro | |
| 20. 9. 2026 | 910,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Margita Pavlikova |
Gavura Pavol
|
122026 | Margita Pavlikova | ||
| 19. 9. 2026 | 831,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | RENATA NOVOTNA MARKO |
Novotny
|
12011958 | RENATA NOVOTNA MARKO | ||
| 19. 9. 2026 | 52,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Albina Tkacova |
Albina Tkacova
|
0308 | 82026 | Albina Tkacova | |
| 19. 9. 2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Albina Tkacova | 0308 | 92026 | Albina Tkacova | ||
| 19. 9. 2026 | 831,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ihnacakova Maria |
Maria Ihnacakova
|
0308 | 292026 | Ihnacakova Maria | |
| 19. 9. 2026 | 108,77 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ihnacakova Maria |
Uhrada faktury 260147
|
0308 | 260147 | Ihnacakova Maria | |
| 18. 9. 2026 | -116,13 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
konecne vyuctovanie
|
0308 | 260149 | Igor Kuruc | ||
| 18. 9. 2026 | 912,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kulka Pavol | Kulka Pavol | ||||
| 17. 9. 2026 | 58,31 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kicura Emil |
Emil Kicura
|
0308 | 0000260139 | 0000000000 | Kicura Emil |
| 17. 9. 2026 | -51,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | doplatok ku mzde 8/2026 | |||||
| 17. 9. 2026 | -6 479,38 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Minist ucet mzdy 8/2026 | |||||
| 17. 9. 2026 | 144,58 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Kubikova Hask |
Viera Polorecka
|
0308 | 260105 | Zuzana Kubikova Hask | |
| 17. 9. 2026 | 25,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SCONTO NABYTOK |
?/DO2026-09-16/SP/VS3687676, /VS3687676
|
SCONTO NABYTOK | |||
| 17. 9. 2026 | 933,00 EUR | Bezhotovostný príjem | OBEC MARKUŠOVCE |
Socialne sluzby za obdobie 1.9. - 30.9.2026 ( Eduard Koky )
|
0308 | 260161 | OBEC MARKUŠOVCE | |
| 17. 9. 2026 | 32,41 EUR | Bezhotovostný príjem | OBEC MARKUŠOVCE |
lieky
|
0308 | 260141 | OBEC MARKUŠOVCE | |
| 16. 9. 2026 | 5,38 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Bobak |
Uhrada faktury 260150
|
260150 | Tomas Bobak | ||
| 16. 9. 2026 | 30,65 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | RENATA NOVOTNA MARKO |
Uhrada faktury 260138
|
0308 | 260138 | RENATA NOVOTNA MARKO | |
| 16. 9. 2026 | 858,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Bobak |
Litvin Pavol, 9 2026
|
0308 | 352026 | Tomas Bobak | |
| 16. 9. 2026 | -18,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 15.9.2026, částka 18.00 EUR
|
6853 | Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 15.9.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 16. 9. 2026 | -18,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 15.9.2026, částka 18.00 EUR
|
6853 | Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 15.9.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 16. 9. 2026 | 1 704,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kromková Gabriela, M |
Jan Michlik
|
0308 | 432026 | Kromková Gabriela, M | |
| 16. 9. 2026 | 308,20 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ivana Krestianova |
Uhrada faktury 260162 Alzbeta Hudakova
|
0308 | 260162 | Ivana Krestianova | |
| 16. 9. 2026 | 45,70 EUR | Bezhotovostný príjem | Silvia Miko |
Ludmila Mikova faktura 260157, E2E202609151304
|
Silvia Miko | |||
| 16. 9. 2026 | 1 173,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Silvia Miko |
Ludmila Mikova 09/26 socialna starostlivost, E2E202608251802
|
Silvia Miko | |||
| 16. 9. 2026 | -471,87 EUR | Bezhotovostná platba |
Matuzalem n.o.
|
2290377127 | elektrina | |||
| 15. 9. 2026 | 69,37 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kapcala Marian, Ing. |
Uhrada faktury 260151, Korčák
|
0308 | 260151 | Kapcala Marian, Ing. | |
| 15. 9. 2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GREGOVA ANNA |
?/DO2026-09-15/SP
|
GREGOVA ANNA | |||
| 15. 9. 2026 | 39,75 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vincent Szilagyi | Vincent Szilagyi | ||||
| 15. 9. 2026 | 882,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GREGOVA ANNA |
?/DO2026-09-15/SPMaria Vargova
|
0308 | 42026 | GREGOVA ANNA | |
| 15. 9. 2026 | 858,70 EUR | Bezhotovostný príjem | Kicura Emil |
?/DO2026-09-15/SPEmil Kicura
|
0308 | 0000182026 | 0000000000 | Kicura Emil |
| 14. 9. 2026 | -231,59 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 13.9.2026, částka 231.59 EUR
|
6853 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 13.9.2026, částka 231.59 EUR | |||
| 14. 9. 2026 | 831,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hikker Štefan |
Magdaléna Juchová
|
0308 | 492026 | Hikker Štefan | |
| 14. 9. 2026 | 1,77 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alexandra Salajova |
Lubica Babjakova
|
Alexandra Salajova | |||
| 14. 9. 2026 | 882,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alexandra Salajova |
Lubica Babjakova
|
Alexandra Salajova | |||
| 14. 9. 2026 | -90,02 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 013402026 | |||
| 14. 9. 2026 | -111,32 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 012972026 | |||
| 14. 9. 2026 | 300,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter-Roland Klein |
Maria Brezinova
|
0308 | 252026 | Peter-Roland Klein | |
| 14. 9. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
772026 | ||||
| 14. 9. 2026 | -1 100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Matuzalem n.o.
|
3010181586 | VSE plyn | |||
| 13. 9. 2026 | -149,52 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 12.9.2026, částka 149.52 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 12.9.2026, částka 149.52 EUR | |||
| 12. 9. 2026 | -189,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 11.9.2026, částka 189.10 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 11.9.2026, částka 189.10 EUR | |||
| 10. 9. 2026 | 15,16 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ivana Krestianova |
Uhrada faktury 260148 Alzbeta Hudakova 08/2026
|
0308 | 260148 | Ivana Krestianova | |
| 9. 9. 2026 | 40,99 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
Uhrada faktury 260159
|
0308 | 260159 | Stefanikova Anna | |
| 9. 9. 2026 | 31,69 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
Uhrada faktury 260160
|
0308 | 260160 | Stefanikova Anna | |
| 9. 9. 2026 | -101,91 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalwm n.o.
|
26866 | Tatraglobal | |||
| 9. 9. 2026 | -141,30 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Rukavice Simplee, Incidin Liquid
|
0008 | 26103114 | |||
| 9. 9. 2026 | -1 150,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury OF26071
|
0308 | 26071 | uctovnictvo 1-7 | ||
| 7. 9. 2026 | -236,17 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 6.9.2026, částka 236.17 EUR
|
6853 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 6.9.2026, částka 236.17 EUR | |||
| 7. 9. 2026 | 831,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bartošová Iveta |
Mária Hámorová
|
0308 | 522026 | Bartošová Iveta | |
| 7. 9. 2026 | -750,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | videovratnik zalohova fa | |||||
| 7. 9. 2026 | -1 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | nakup instalcneho materialu | |||||
| 6. 9. 2026 | -123,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 5.9.2026, částka 123.36 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 5.9.2026, částka 123.36 EUR | |||
| 6. 9. 2026 | -244,51 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 5.9.2026, částka 244.51 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 5.9.2026, částka 244.51 EUR | |||
| 6. 9. 2026 | 511,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
stefanikova
|
Stefanikova Anna | |||
| 6. 9. 2026 | 1 212,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
stefanik
|
Stefanikova Anna | |||
| 6. 9. 2026 | 421,06 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
stefanikova
|
Stefanikova Anna | |||
| 4. 9. 2026 | -33,73 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
QR platba Telekom
|
0358 | 8394220523 | 4481497201 | tmobile | |
| 4. 9. 2026 | -69,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 012502026 | |||
| 4. 9. 2026 | -60,89 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Zber a odvoz odpadu Matuzalem n.o.
|
0308 | 7262607 | |||
| 4. 9. 2026 | 66,16 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valéria Gerhátová |
Uhrada faktury 260108
|
0308 | 260108 | Valéria Gerhátová | |
| 4. 9. 2026 | 606,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JOZEF KONČÍK | 0308 | 502026 | JOZEF KONČÍK | ||
| 4. 9. 2026 | 606,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Helena Koncikova |
Helena Koncikova
|
0308 | 502026 | Helena Koncikova | |
| 4. 9. 2026 | 61,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Karel Sladek |
Marta Skalicka,VS:232026
|
Karel Sladek | |||
| 3. 9. 2026 | -120,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DPD SK,TB POS, BRATISLAVA, SK, dne 2.9.2026, částka 120.90 EUR
|
6853 | Nákup: DPD SK,TB POS, BRATISLAVA, SK, dne 2.9.2026, částka 120.90 EUR | |||
| 3. 9. 2026 | 1 191,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Janka Dankova |
Ing. Martin Dibala
|
0308 | 512026 | Janka Dankova | |
| 3. 9. 2026 | -320,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
260903177 | toner depot tonery | |||
| 2. 9. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Janka Dankova |
Janka Dankova darovacia zmluva
|
Janka Dankova | |||
| 2. 9. 2026 | -366,81 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalwm n.o.
|
261399 | lacne skrine | |||
| 2. 9. 2026 | 617,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bukovinova Monika |
Frantisek Bohuncak
|
0308 | 412026 | Bukovinova Monika | |
| 2. 9. 2026 | 646,80 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bukovinova Monika |
Justina Bohuncakova
|
0308 | 412026 | Bukovinova Monika | |
| 1. 9. 2026 | 834,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Sociálna poisťovňa |
?/DO2026-09-01/SP43570772200*08/2026*
|
4318 | 4357077220 | 4357077220 | Sociálna poisťovňa |
| 1. 9. 2026 | 632,70 EUR | Bezhotovostný príjem | Sociálna poisťovňa |
?/DO2026-09-01/SP35620475200*08/2026*
|
4318 | 3562047520 | 3562047520 | Sociálna poisťovňa |
| 31. 8. 2026 | -288,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 30.8.2026, částka 288.30 EUR
|
6853 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 30.8.2026, částka 288.30 EUR | |||
| 31. 8. 2026 | -183,27 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
FAKTURA C.2026026713
|
0308 | 2026026713 | profesia .sk | ||
| 31. 8. 2026 | 763,60 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MICHAELA MICHELE |
DARINA SHLOSSEROVA- DOCHODOK ZA 8/2026
|
0308 | MICHAELA MICHELE | ||
| 30. 8. 2026 | -131,72 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 29.8.2026, částka 131.72 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 29.8.2026, částka 131.72 EUR | |||
| 30. 8. 2026 | -185,51 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 29.8.2026, částka 185.51 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 29.8.2026, částka 185.51 EUR | |||
| 28. 8. 2026 | -299,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PaletExpress, ZVOLEN, SK, dne 27.8.2026, částka 299.60 EUR
|
6853 | Nákup: PaletExpress, ZVOLEN, SK, dne 27.8.2026, částka 299.60 EUR | |||
| 28. 8. 2026 | -229,66 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 20260072 | Lekaren Harmonia | ||
| 28. 8. 2026 | -25,91 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Matuzalem n.o.
|
0000 | 1317662 | 0000 | oznacovacie pasky | |
| 28. 8. 2026 | 1 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Slavkovský, Michal |
stefanik
|
stefanik | |||
| 28. 8. 2026 | -6,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Zdravotna starostlivost - ADOS
|
0308 | 2610 | p. Vargova | ||
| 28. 8. 2026 | -78,22 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 011112026 | |||
| 28. 8. 2026 | -96,11 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 012292026 | |||
| 28. 8. 2026 | 29,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pavligová Emília |
Emilia Pavligova, doplatok 1 den
|
Pavligová Emília | |||
| 27. 8. 2026 | -6,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Zdravotna starostlivost - ADOS
|
0308 | 2614 | |||
| 27. 8. 2026 | 831,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valéria Gerhátová |
Hermel Valerian
|
0308 | 102026 | Valéria Gerhátová | |
| 27. 8. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JOZEF KONČÍK |
Dar
|
JOZEF KONČÍK | |||
| 26. 8. 2026 | -197,63 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 25.8.2026, částka 197.63 EUR
|
6853 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 25.8.2026, částka 197.63 EUR | |||
| 26. 8. 2026 | -116,55 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: D18 GLS, POPRAD, SK, dne 25.8.2026, částka 116.55 EUR
|
6853 | Nákup: D18 GLS, POPRAD, SK, dne 25.8.2026, částka 116.55 EUR | |||
| 26. 8. 2026 | 858,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Emilia Matheova |
Milana Matheova
|
202608 | Emilia Matheova | ||
| 26. 8. 2026 | 194,45 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Emilia Matheova |
Milana Matheova
|
260119 | 202608 | Emilia Matheova | |
| 26. 8. 2026 | 304,19 EUR | Bezhotovostný príjem | gastrotiger GmbH |
GU TGS0045360 V.21.08.26 EUR 304,19 ./. SK 0,00, GASTROTIGER-2717-30000
|
gastrotiger GmbH | |||
| 26. 8. 2026 | 703,80 EUR | Bezhotovostný príjem | Silvia Miko |
Ludmila Mikova socialna starostlivost, E2E202608251802
|
Silvia Miko | |||
| 26. 8. 2026 | 1 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Slavkovský, Michal |