Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3583300000002602745367
Majiteľ účtu:
Egyházy, Michal
Názov účtu:
Egyházy, Michal
| Stav k: 02.04.2025 | Stav k: 02.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 416,52 EUR | 3 293,30 EUR | 1 620,00 EUR | -743,22 EUR | 876,78 EUR | 3 293,30 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | -10,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: R66, Liptovsky Mik, SK, dne 30.4.2025, částka 10.50 EUR
|
4201 | Nákup: R66, Liptovsky Mik, SK, dne 30.4.2025, částka 10.50 EUR | |||
| 01.05.2025 | -27,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon,LM Kamenne p, Kamenne Pole 4448/1, Liptovsky Mik, 03101, SVK, dne 30.4.2025, částka 27.90 EUR
|
4613 | Nákup: Decathlon,LM Kamenne p, Kamenne Pole 4448/1, Liptovsky Mik, 03101, SVK, dne 30.4.2025, částka 27.90 EUR | |||
| 01.05.2025 | -49,45 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 2520, LM, DEM, DEMANOVSKA CESTA 745, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 30.4.2025, částka 49.45 EUR
|
4613 | Nákup: KAUFLAND 2520, LM, DEM, DEMANOVSKA CESTA 745, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 30.4.2025, částka 49.45 EUR | |||
| 30.04.2025 | -7,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: R66, Belopotockeho 4, Liptovsky Mik, 03101, SVK, dne 29.4.2025, částka 7.50 EUR
|
4613 | Nákup: R66, Belopotockeho 4, Liptovsky Mik, 03101, SVK, dne 29.4.2025, částka 7.50 EUR | |||
| 29.04.2025 | 1 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nadácia SOŠV. |
DZV2025008 - darovacia zmluva, poskytnuty dar prva cast
|
2025008 | Nadácia SOŠV. | ||
| 29.04.2025 | -57,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: megaknihy.sk, namesti 14. rijna 1307/2, Praha 5 - Sm, 15000, CZE, dne 28.4.2025, částka 57.94 EUR
|
4613 | Nákup: megaknihy.sk, namesti 14. rijna 1307/2, Praha 5 - Sm, 15000, CZE, dne 28.4.2025, částka 57.94 EUR | |||
| 29.04.2025 | -6,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lodenica LM s.r.o., Nabrezie Janka Krala 1482, Liptovsky Mik, 03101, SVK, dne 28.4.2025, částka 6.90 EUR
|
4613 | Nákup: Lodenica LM s.r.o., Nabrezie Janka Krala 1482, Liptovsky Mik, 03101, SVK, dne 28.4.2025, částka 6.90 EUR | |||
| 26.04.2025 | -41,46 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dr.Max 605, BA Susteko, Sustekova 2, Bratislava, 85104, SVK, dne 25.4.2025, částka 41.46 EUR
|
4613 | Nákup: Dr.Max 605, BA Susteko, Sustekova 2, Bratislava, 85104, SVK, dne 25.4.2025, částka 41.46 EUR | |||
| 26.04.2025 | -72,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DM-Fil. A0J5, Eisenst?dter Stra?e 29/1, Kittsee, 2421, AUT, dne 25.4.2025, částka 72.60 EUR
|
4613 | Nákup: DM-Fil. A0J5, Eisenst?dter Stra?e 29/1, Kittsee, 2421, AUT, dne 25.4.2025, částka 72.60 EUR | |||
| 23.04.2025 | -24,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HOTEL DIVOKA VODA-Bufet, Bratislava, SK, dne 22.4.2025, částka 24.90 EUR
|
4201 | Nákup: HOTEL DIVOKA VODA-Bufet, Bratislava, SK, dne 22.4.2025, částka 24.90 EUR | |||
| 20.04.2025 | -26,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Dolny Hricov, SK, dne 19.4.2025, částka 26.90 EUR
|
4201 | Nákup: McDonald's, Dolny Hricov, SK, dne 19.4.2025, částka 26.90 EUR | |||
| 20.04.2025 | -14,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lodenica LM s.r.o., Liptovsky Mik, SK, dne 19.4.2025, částka 14.50 EUR
|
4201 | Nákup: Lodenica LM s.r.o., Liptovsky Mik, SK, dne 19.4.2025, částka 14.50 EUR | |||
| 16.04.2025 | -8,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PETRZALSKA PLAVAREN, BRATISLAVA, SK, dne 15.4.2025, částka 8.00 EUR
|
4201 | Nákup: PETRZALSKA PLAVAREN, BRATISLAVA, SK, dne 15.4.2025, částka 8.00 EUR | |||
| 16.04.2025 | -8,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 2020, BA, JAN, JANTAROVA CESTA 3647, BRATISLAVA, 85106, SVK, dne 15.4.2025, částka 8.10 EUR
|
4613 | Nákup: KAUFLAND 2020, BA, JAN, JANTAROVA CESTA 3647, BRATISLAVA, 85106, SVK, dne 15.4.2025, částka 8.10 EUR | |||
| 15.04.2025 | -4,59 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Estate, ITUNES.COM, UNKNOWN, IRL, dne 14.4.2025, částka 4.59 EUR
|
4613 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Estate, ITUNES.COM, UNKNOWN, IRL, dne 14.4.2025, částka 4.59 EUR | |||
| 14.04.2025 | -5,43 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CBA VEREX-PJ 040 LM, NABR. 4. APRILA 1998, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 13.4.2025, částka 5.43 EUR
|
4613 | Nákup: CBA VEREX-PJ 040 LM, NABR. 4. APRILA 1998, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 13.4.2025, částka 5.43 EUR | |||
| 14.04.2025 | 300,00 EUR | Bezhotovostný príjem | InterWay, a. s. |
?/DO2025-04-11/SP
|
0308 | 35728531 | InterWay, a. s. | |
| 14.04.2025 | -45,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HOTEL JANOSIK RECEPC, JANOSIKOVO NABREZIE, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 12.4.2025, částka 45.00 EUR
|
4613 | Nákup: HOTEL JANOSIK RECEPC, JANOSIKOVO NABREZIE, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 12.4.2025, částka 45.00 EUR | |||
| 13.04.2025 | -9,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CINSKA RESTAURACIA, LIPTOVSKY MIK, SK, dne 12.4.2025, částka 9.70 EUR
|
4201 | Nákup: CINSKA RESTAURACIA, LIPTOVSKY MIK, SK, dne 12.4.2025, částka 9.70 EUR | |||
| 12.04.2025 | -7,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LA SIMONA BISTRO ITA, GARBIARSKA 905, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 11.4.2025, částka 7.90 EUR
|
4613 | Nákup: LA SIMONA BISTRO ITA, GARBIARSKA 905, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 11.4.2025, částka 7.90 EUR | |||
| 11.04.2025 | -1,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PHO YO, LM, OC STOP SHOP, Liptovsky Mik, SK, dne 9.4.2025, částka 1.50 EUR
|
4201 | Nákup: PHO YO, LM, OC STOP SHOP, Liptovsky Mik, SK, dne 9.4.2025, částka 1.50 EUR | |||
| 11.04.2025 | -6,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PHO YO, LM, OC STOP SHOP, Liptovsky Mik, SK, dne 9.4.2025, částka 6.50 EUR
|
4201 | Nákup: PHO YO, LM, OC STOP SHOP, Liptovsky Mik, SK, dne 9.4.2025, částka 6.50 EUR | |||
| 11.04.2025 | -10,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Liptovar, Garbiarska 2032, Liptovsk? Mik, 031 01, SVK, dne 10.4.2025, částka 10.20 EUR
|
4613 | Nákup: Liptovar, Garbiarska 2032, Liptovsk? Mik, 031 01, SVK, dne 10.4.2025, částka 10.20 EUR | |||
| 10.04.2025 | -15,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Liptovar, Garbiarska 2032, Liptovsk? Mik, 031 01, SVK, dne 9.4.2025, částka 15.40 EUR
|
4613 | Nákup: Liptovar, Garbiarska 2032, Liptovsk? Mik, 031 01, SVK, dne 9.4.2025, částka 15.40 EUR | |||
| 10.04.2025 | -18,03 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP LM PJ 188, 1.maja 41, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 9.4.2025, částka 18.03 EUR
|
4613 | Nákup: COOP LM PJ 188, 1.maja 41, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 9.4.2025, částka 18.03 EUR | |||
| 10.04.2025 | 120,00 EUR | Transakcia kartou |
Kredit: OFFTRENDCLUB, Stefanikova 8, BRATISLAVA, 81106, SVK, dne 8.4.2025, částka 120.00 EUR
|
4613 | Kredit: OFFTRENDCLUB, Stefanikova 8, BRATISLAVA, 81106, SVK, dne 8.4.2025, částka 120.00 EUR | |||
| 08.04.2025 | -4,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PETRZALSKA PLAVAREN, BRATISLAVA, SK, dne 7.4.2025, částka 4.00 EUR
|
4201 | Nákup: PETRZALSKA PLAVAREN, BRATISLAVA, SK, dne 7.4.2025, částka 4.00 EUR | |||
| 07.04.2025 | -30,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonalds 214, Anton-Hermann-Stra?e 1, Feldkirchen b, 8073, AUT, dne 6.4.2025, částka 30.70 EUR
|
4613 | Nákup: McDonalds 214, Anton-Hermann-Stra?e 1, Feldkirchen b, 8073, AUT, dne 6.4.2025, částka 30.70 EUR | |||
| 06.04.2025 | -19,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ROAD BURGER 1, Pocivalisce STUDENEC JUG, Orehek, 6258, SVN, dne 6.4.2025, částka 19.50 EUR
|
4613 | Nákup: ROAD BURGER 1, Pocivalisce STUDENEC JUG, Orehek, 6258, SVN, dne 6.4.2025, částka 19.50 EUR | |||
| 05.04.2025 | -28,55 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DM - S03N, PRVOMAJSKA C. 35, NOVA GORICA, 5000, SVN, dne 4.4.2025, částka 28.55 EUR
|
4613 | Nákup: DM - S03N, PRVOMAJSKA C. 35, NOVA GORICA, 5000, SVN, dne 4.4.2025, částka 28.55 EUR | |||
| 05.04.2025 | -123,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OFFTRENDCLUB, Stefanikova 8, BRATISLAVA, 81106, SVK, dne 4.4.2025, částka 123.00 EUR
|
4613 | Nákup: OFFTRENDCLUB, Stefanikova 8, BRATISLAVA, 81106, SVK, dne 4.4.2025, částka 123.00 EUR | |||
| 04.04.2025 | -8,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MARKET SOLKAN, MED OGRADAMI 1, SOLKAN, 5250, SVN, dne 3.4.2025, částka 8.25 EUR
|
4613 | Nákup: MARKET SOLKAN, MED OGRADAMI 1, SOLKAN, 5250, SVN, dne 3.4.2025, částka 8.25 EUR | |||
| 04.04.2025 | -26,83 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: INTERSPAR NOVA GORICA, CESTA 25.JUNIJA 1A, NOVA GORICA, 5000, SVN, dne 3.4.2025, částka 26.83 EUR
|
4613 | Nákup: INTERSPAR NOVA GORICA, CESTA 25.JUNIJA 1A, NOVA GORICA, 5000, SVN, dne 3.4.2025, částka 26.83 EUR | |||
| 02.04.2025 | -3,17 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MARKET SOLKAN, MED OGRADAMI 1, SOLKAN, 5250, SVN, dne 1.4.2025, částka 3.17 EUR
|
4613 | Nákup: MARKET SOLKAN, MED OGRADAMI 1, SOLKAN, 5250, SVN, dne 1.4.2025, částka 3.17 EUR | |||
| 02.04.2025 | -18,32 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HIPERMARKET NG MESTO, PRVOMAJSKA 35, NOVA GORICA, 5000, SVN, dne 1.4.2025, částka 18.32 EUR
|
4613 | Nákup: HIPERMARKET NG MESTO, PRVOMAJSKA 35, NOVA GORICA, 5000, SVN, dne 1.4.2025, částka 18.32 EUR |