Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6683300000002601887523
Majiteľ účtu:
Kresťanská rómska misia
Názov účtu:
Kresťanská rómska misia
| Stav k: 01.05.2025 | Stav k: 01.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 898,00 EUR | 5 923,64 EUR | 655,00 EUR | -629,36 EUR | 25,64 EUR | 5 923,64 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | -54,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hnusta, Hlavna, Hnusta, 98101, SVK, dne 31.5.2025, částka 54.70 EUR
|
5900 | Nákup: Tesco Hnusta, Hlavna, Hnusta, 98101, SVK, dne 31.5.2025, částka 54.70 EUR | |||
| 29.05.2025 | -13,08 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 28.5.2025, částka 13.08 EUR
|
5900 | Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 28.5.2025, částka 13.08 EUR | |||
| 28.05.2025 | -45,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hrinova, Hrinova, Hrinova, 96205, SVK, dne 27.5.2025, částka 45.89 EUR
|
5900 | Nákup: Tesco Hrinova, Hrinova, Hrinova, 96205, SVK, dne 27.5.2025, částka 45.89 EUR | |||
| 27.05.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pösová Ľubica, Mgr. |
Dar
|
Pösová Ľubica, Mgr. | |||
| 23.05.2025 | -38,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 303, Hlavna, Hnusta, 98101, SVK, dne 22.5.2025, částka 38.98 EUR
|
5900 | Nákup: Lidl dakuje 303, Hlavna, Hnusta, 98101, SVK, dne 22.5.2025, částka 38.98 EUR | |||
| 22.05.2025 | -31,32 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 21.5.2025, částka 31.32 EUR
|
5900 | Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 21.5.2025, částka 31.32 EUR | |||
| 19.05.2025 | -101,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hnusta, Hlavna, Hnusta, 98101, SVK, dne 18.5.2025, částka 101.65 EUR
|
5900 | Nákup: Tesco Hnusta, Hlavna, Hnusta, 98101, SVK, dne 18.5.2025, částka 101.65 EUR | |||
| 15.05.2025 | -17,67 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 14.5.2025, částka 17.67 EUR
|
5900 | Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 14.5.2025, částka 17.67 EUR | |||
| 14.05.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Andrej Lapin | 140085 | Andrej Lapin | |||
| 12.05.2025 | 220,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Petrek |
Petrek
|
66665456 | Miroslav Petrek | ||
| 08.05.2025 | -16,92 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 7.5.2025, částka 16.92 EUR
|
5900 | Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 7.5.2025, částka 16.92 EUR | |||
| 07.05.2025 | -140,46 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hnusta, Hlavna, Hnusta, 98101, SVK, dne 6.5.2025, částka 140.46 EUR
|
5900 | Nákup: Tesco Hnusta, Hlavna, Hnusta, 98101, SVK, dne 6.5.2025, částka 140.46 EUR | |||
| 02.05.2025 | 35,00 EUR | Bezhotovostný príjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - FUXT7RQBP1, FUXT7RQBP1
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 01.05.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pösová Ľubica, Mgr. | Pösová Ľubica, Mgr. | ||||
| 01.05.2025 | -27,27 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 30.4.2025, částka 27.27 EUR
|
5900 | Nákup: POTRAVINY ABC, KLENOVE, ULICA 9. MAJA 956, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 30.4.2025, částka 27.27 EUR | |||
| 01.05.2025 | -12,22 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DROGERIA DARINA TOMO, 9.MAJA 696, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 30.4.2025, částka 12.22 EUR
|
5900 | Nákup: DROGERIA DARINA TOMO, 9.MAJA 696, KLENOVEC, 98055, SVK, dne 30.4.2025, částka 12.22 EUR | |||
| 01.05.2025 | -129,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *etabletka.sk, Payout *etabletka.sk Zili, Zilina, 1001, SVK, dne 30.4.2025, částka 129.20 EUR
|
5900 | Nákup: Payout *etabletka.sk, Payout *etabletka.sk Zili, Zilina, 1001, SVK, dne 30.4.2025, částka 129.20 EUR |