Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9083300000002503323257
Majiteľ účtu:
KEMP
Názov účtu:
KEMP
| Stav k: 19.02.2026 | Stav k: 19.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 020,80 EUR | 55,19 EUR | 1 501,81 EUR | -2 467,42 EUR | -965,61 EUR | 55,19 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | -158,24 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
odmena za organizaciu podujatia flo
rbal krajske kolo
|
|||||
| 13.03.2026 | -52,75 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
odmena za florbal
|
odmena za organizaciu podujatia florbal krajske kolo | ||||
| 13.03.2026 | -88,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
UHRADA POISTNEHO
|
3118 | 1005017090 | 03992026 | UHRADA POISTNEHO | |
| 13.03.2026 | -35,52 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
UHRADA POISTNEHO
|
3558 | 5619519200 | 202602 | UHRADA POISTNEHO | |
| 13.03.2026 | -49,49 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
DAN - PREDDAVOK
|
1144 | 1100022026 | DAN - PREDDAVOK | ||
| 13.03.2026 | -11,84 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
UHRADA POISTNEHO
|
3558 | 5619519200 | 022026 | UHRADA POISTNEHO | |
| 13.03.2026 | -60,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
odmena za rozhodovanie florbal kraj
ske kolo
|
odmena za rozhodovanie sutaze florbal chlapcov zs krajske kolo | ||||
| 13.03.2026 | -60,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
rozhodovanie krajskeho kola florbal
ziakov zs
|
odmena za rozhodovanie sutaze florbal chlapcov zs krajske kolo | ||||
| 13.03.2026 | -60,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
odmena za rozhodovanie krajske kola
florbal
|
odmena za rozhodovanie sutaze florbal chlapcov zs krajske kolo | ||||
| 13.03.2026 | -84,66 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
faktura
|
0008 | 1002600040 | Sportovy material na florbal ziakov zs krajske kolo | ||
| 13.03.2026 | -136,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260002 | ceny na podujatie florbal ziakov ZŠ krajske kolo | ||||
| 13.03.2026 | -162,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260001 | Ceny na podujatie pretlacanie rukov strednych skol krajske kolo | ||||
| 13.03.2026 | -30,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 5026078 | cistiace potreby | ||||
| 13.03.2026 | -105,71 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Faktura cislo 20260013
|
20260013 | Zdravotnicky material | |||
| 13.03.2026 | -350,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2026001 | Materiálno-technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia v pretláčaní rukou žiakov a žiačok stredných škôl Košického kraja. | ||||
| 13.03.2026 | 1 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Regionálny úrad škol |
?/DO2026-03-13/SPSutaze z.c. 2027000203
|
0308 | 260001 | Regionálny úrad škol | |
| 27.02.2026 | -77,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Refundacia cestovnych nakladov KK F
lorbal Super Pohar chlapcov ZS
|
Refundácia cestovných nákladov KK Florbal Super Pohár chlapcov ZŠ | ||||
| 27.02.2026 | 1,81 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Robert Varga | Robert Varga | ||||
| 27.02.2026 | -32,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Refundacia cestovnych nakladov KK F
lorbal Super Pohar chlapcov ZS
|
Refundácia cestovných nákladov KK Florbal Super Pohár chlapcov ZŠ | ||||
| 25.02.2026 | -99,19 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 23.2.2026, částka 99.19 EUR
|
3542 | Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 23.2.2026, částka 99.19 EUR | |||
| 24.02.2026 | -225,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
BAGETA SUNKOVA 210G
|
0308 | 262000607 | Občerstvenie na KK Super florbal Cup žiakov ZŠ 24.02.2026 | ||
| 23.02.2026 | -97,65 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 7007 | Športový materiál KK Super florbal cup žiakov ZŠ KE 24.02.2026 | ||||
| 21.02.2026 | -40,41 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MAAD, Kosice, SK, dne 20.2.2026, částka 40.41 EUR
|
3542 | Nákup: MAAD, Kosice, SK, dne 20.2.2026, částka 40.41 EUR | |||
| 21.02.2026 | -78,23 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 19.2.2026, částka 78.23 EUR
|
3542 | Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 19.2.2026, částka 78.23 EUR | |||
| 20.02.2026 | -10,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: NAY ELEKTRODOM KE, KOSICE, SK, dne 19.2.2026, částka 10.80 EUR
|
3542 | Nákup: NAY ELEKTRODOM KE, KOSICE, SK, dne 19.2.2026, částka 10.80 EUR | |||
| 19.02.2026 | -361,83 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Kaufland Marketplace, Hamburg, DE, dne 18.2.2026, částka 361.83 EUR
|
3542 | Nákup: Kaufland Marketplace, Hamburg, DE, dne 18.2.2026, částka 361.83 EUR |