Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9083300000002503323257
Majiteľ účtu:
KEMP
Názov účtu:
KEMP
| Stav k: 13. 10. 2026 | Stav k: 13. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 699,47 EUR | 730,40 EUR | 0,00 EUR | -3 969,07 EUR | -3 969,07 EUR | 730,40 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Peter Gacik | rozhodovanie basketbal SŠ regionálne kolo | ||||
| 10. 11. 2026 | -330,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Infinity Design s.r.o. |
Uhrada faktury: 20260013
|
20260013 | basketbal SŠ faktura | ||
| 10. 11. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lubomir Begani | rozhodovanie basketbal SŠ regionálne kolo Begani | ||||
| 10. 11. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Vladimir Karnay | rozhodovanie basketbal SŠ regionálne kolo Karnay | ||||
| 10. 11. 2026 | -70,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Martin Palkov |
rozhodovanie SS regionalne kolo
|
rozhodovanie basketbal SŠ regionálne kolo Palkov | |||
| 9. 11. 2026 | -372,49 EUR | Bezhotovostná platba | ST. NICOLAUS Group a.s. | 0008 | 626034744 | pitny rezim Budis | ||
| 2. 11. 2026 | -72,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon,KE Pri Prachar, KOSICE, SK, dne 1.11.2026, částka 72.90 EUR
|
3542 | Nákup: Decathlon,KE Pri Prachar, KOSICE, SK, dne 1.11.2026, částka 72.90 EUR | |||
| 29. 10. 2026 | -80,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Imirch Pastirak |
rozhodovanie basketbal SS regionaln
e kolo
|
rozhodovanie basketbal SŠ regionálne kolo Pastirak ml. | |||
| 29. 10. 2026 | -80,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Imrich Pastirak |
rozhodovanie basketbal SS regionaln
e kolo
|
rozhodovanie basketbal SŠ regionálne kolo Pastirak | |||
| 29. 10. 2026 | -289,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ORYX s.r.o. |
Platba faktury 26100028
|
0308 | 26100028 | reprocenrum reklama | |
| 28. 10. 2026 | -112,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED |
BAGETA SUNKOVA 210G
|
0308 | 262003750 | bagety basketbal chlapcov SŠ | |
| 28. 10. 2026 | -207,23 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 26.10.2026, částka 207.23 EUR
|
3542 | Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 26.10.2026, částka 207.23 EUR | |||
| 28. 10. 2026 | -680,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Infinity Design s.r.o. |
Uhrada faktury: 20260012
|
20260012 | nox quaerox 2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -77,72 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 24.10.2026, částka 77.72 EUR
|
3542 | Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 24.10.2026, částka 77.72 EUR | |||
| 24. 10. 2026 | -134,35 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon,KE Pri Prachar, KOSICE, SK, dne 23.10.2026, částka 134.35 EUR
|
3542 | Nákup: Decathlon,KE Pri Prachar, KOSICE, SK, dne 23.10.2026, částka 134.35 EUR | |||
| 21. 10. 2026 | -13,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Nestle Cesko s.r.o., Prievidza, SK, dne 20.10.2026, částka 13.00 EUR
|
3542 | Nákup: Nestle Cesko s.r.o., Prievidza, SK, dne 20.10.2026, částka 13.00 EUR | |||
| 20. 10. 2026 | -80,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
odmena rozhodovanie
|
rozhodca školsky šport Šeršeň | ||||
| 19. 10. 2026 | -350,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | AWK Presov n.o. | 2026004 | MTZ Silná ruka ZŠ 2026 | |||
| 19. 10. 2026 | -340,69 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Infinity Design s.r.o. |
Uhrada faktury: 20260011
|
20260011 | Silna ruka 2026 faktura ceny | ||
| 17. 10. 2026 | -98,61 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 15.10.2026, částka 98.61 EUR
|
3542 | Nákup: Metro Kosice, Kosice, SK, dne 15.10.2026, částka 98.61 EUR | |||
| 15. 10. 2026 | -180,68 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | BGM servis s.r.o. | 20261003 | silna ruka ZŠ obcerstvenie | |||
| 15. 10. 2026 | -99,90 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NAY a.s. | 2001821028 | kavovar |