Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9783300000002403025228
Majiteľ účtu:
Spletinia o.z.
Názov účtu:
Spletinia o.z.
| Stav k: 12. 10. 2026 | Stav k: 12. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 522,97 EUR | 5 734,50 EUR | 3 852,81 EUR | -5 641,28 EUR | -1 788,47 EUR | 5 734,50 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 11. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Andrii Shyp |
Dobrocinny dar
|
Andrii Shyp | |||
| 10. 11. 2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alina Batsak | Alina Batsak | ||||
| 9. 11. 2026 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Rimskokatolicka farn |
Dar za pomoc pri peceni oplatok
|
Rimskokatolicka farn | |||
| 6. 11. 2026 | 2 408,44 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
Vrátenie omylom prijatej platby zo dňa 06.11.2026
|
Chekmenova Natalia | |||
| 6. 11. 2026 | -116,19 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1269 Kompenzacia naklado
vza nakup latky zo dna 9.9.2026
|
200 | Č. faktúry 1269 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 9.9.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -272,24 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 28 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 26.8.2026
|
200 | Č. faktúry 28 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 26.8.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -245,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 07 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 26.8.2026
|
200 | Č. faktúry 07 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 26.8.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -116,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1034 Kompenzacia naklado
vza nakup latky zo dna 4.8.2026
|
200 | Č. faktúry 1034 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 4.8.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -116,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1033 Kompenzacia naklado
vza nakup latky zo dna 4.8.2026
|
200 | Č. faktúry 1033 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 4.8.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -139,06 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 58 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 24.7.2026
|
200 | Č. faktúry 58 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 24.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -86,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 57 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 24.7.2026
|
200 | Č. faktúry 57 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 24.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -127,51 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 56 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 24.7.2026
|
200 | Č. faktúry 56 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 24.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -117,51 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 55 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 24.7.2026
|
200 | Č. faktúry 55 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 24.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -117,51 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 54 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 24.7.2026
|
200 | Č. faktúry 54 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 24.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -176,75 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 869 Kompenzacia nakladov
za nakup latky zo dna 1.7.2026
|
200 | Č. faktúry 869 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 2.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -115,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 914 Kompenzacia nakladov
za nakup latky zo dna 1.7.2026
|
200 | Č. faktúry 914 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 1.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -278,87 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 21 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 1.7.2026
|
200 | Č. faktúry 21 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 1.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -157,93 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 37 Kompenzacia nakladovz
a nakup latky zo dna 1.7.2026
|
200 | Č. faktúry 37 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 1.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -109,81 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 894 Kompenzacia nakladov
za nakup latky zo dna 1.7.2026
|
200 | Č. faktúry 894 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 1.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | -115,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 915 Kompenzacia nakladov
za nakup latky zo dna 1.7.2026
|
200 | Č. faktúry 915 Kompenzácia nákladov za nákup látky zo dňa 1.7.2026 | ||
| 6. 11. 2026 | 12,37 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-11-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4701386728?/VS1580270570/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580270570 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 5. 11. 2026 | -132,69 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 599 Kompenzacia nakladov
za nakup dvoch rulonov latky zo dn
a 2.11.2026
|
200 | Č. faktúry 599 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 2.11.2026 | ||
| 4. 11. 2026 | -120,35 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 210 Kompenzacia nakladov
za nakup dvoch rulonov latky zo dn
a 28.10.2026
|
200 | Č. faktúry 210 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 28.10.2026 | ||
| 4. 11. 2026 | -280,17 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 209 Kompenzacia nakladov
za nakup dvoch zakladovych sieti z
o dna 28.10.2026
|
200 | Č. faktúry 209 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch základových sietí zo dňa 28.10.2026 | ||
| 4. 11. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kočišová Anastasiia | Kočišová Anastasiia | ||||
| 4. 11. 2026 | -118,38 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1518 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zo d
na 26.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1518 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 26.10.2026 | ||
| 4. 11. 2026 | -84,10 EUR | Bezhotovostná platba | SAPEX spolocnost s rucenim obmedzen |
Spletinia o.z.
|
0008 | 260576 | Faktúra FV260576 služby súvisiace s užívaním prenajatých nebytových priestorov | |
| 4. 11. 2026 | -310,00 EUR | Bezhotovostná platba | SAPEX spolocnost s rucenim obmedzen |
Spletinia o.z.
|
0008 | 260575 | Faktúra FV260575 nájom za mesiac november 2026 | |
| 3. 11. 2026 | 84,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DMYTRO MAZEPA |
Presov - ucet za energie
|
DMYTRO MAZEPA | |||
| 2. 11. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MAREK GULYAS |
Marek Gulyas
|
MAREK GULYAS | |||
| 2. 11. 2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED |
Fakturujeme Vam zalohove platby za
media za obdobie november 2026.
|
0308 | 1810600961 | Stare Mesto zálohové platby za média za obdobie november 2026. | |
| 29. 10. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ruslan Pavlyshynets | Ruslan Pavlyshynets | ||||
| 27. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ANDREA MEDVEOVÁ |
DAR
|
ANDREA MEDVEOVÁ | |||
| 27. 10. 2026 | -16,59 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. |
VS:2637125504 - EXO TECHNOLOGIES
|
0308 | 2637125504 | Faktúra za služby k doména spletinia-sk.sk - platba:rok - predĺženie 20.11.2026 - 19.11.2027 | |
| 26. 10. 2026 | -118,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1517 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zo d
na 26.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1517 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 26.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -118,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1519 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zo d
na 26.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1519 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 26.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -52,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 198 Kompenzacia nakladov
za nakup jedneho rulonu latky zo d
na 22.10.2026
|
200 | Č. faktúry 198 Kompenzácia nákladov za nákup jedného rulonu látky zo dňa 22.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -118,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 169 Kompenzacia nakladov
za nakup dvoch rulonov latky zo dn
a 16.10.2026
|
200 | Č. faktúry 169 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 16.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -268,90 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 168 Kompenzacia nakladov
za nakup styroch zakladovych sieti
zo dna 16.10.2026
|
200 | Č. faktúry 168 Kompenzácia nákladov za nákup štyroch základových sietí zo dňa 16.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Budaj |
Jozef Budaj - dar pre Spletinia
|
Jozef Budaj | |||
| 21. 10. 2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alina Batsak | Alina Batsak | ||||
| 21. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | IRYNA ROMAN | IRYNA ROMAN | ||||
| 18. 10. 2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Olena Zemlina | Olena Zemlina | ||||
| 17. 10. 2026 | -119,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1458 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zo d
na 13.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1458 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -179,13 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1457 Kompenzacia naklado
v za nakup troch rulonov latky zo d
na 13.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1457 Kompenzácia nákladov za nákup troch rulonov látky zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -119,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1459 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zodn
a 13.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1459 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -139,33 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 681 Kompenzacia nakladov
za nakup dvoch rulonov latky zodna
13.10.2026
|
200 | Č. faktúry 681 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -221,01 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 132 Kompenzacia nakladov
za nakup styroch rulonov latky zod
na 29.9.2026
|
200 | Č. faktúry 132 Kompenzácia nákladov za nákup štyroch rulonov látky zo dňa 29.9.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -135,07 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
rulonov latky, cislo fakt.576 zo d
na 13.10.2026
|
200 | Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky, cislo fakt.576 zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -279,99 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
zakladovych sieti, cislo fakt.135z
o dna 29.09.2026
|
200 | Kompenzácia nákladov za nákup dvoch základových sietí cislo fakt.135 zo dňa 29.09.2026 | ||
| 16. 10. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tymurová Angelika |
Oldrich Tymur za 10.2026
|
Tymurová Angelika | |||
| 16. 10. 2026 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PETER BAKALAR |
?/DO2026-10-16/SPDO PEREMOHY-
|
PETER BAKALAR | |||
| 15. 10. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marcel Šula |
Dar na siete
|
Marcel Šula | |||
| 15. 10. 2026 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Larysa Kozejova |
?/DO2026-10-14/SP, LARYSA
|
Larysa Kozejova | |||
| 14. 10. 2026 | 570,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Cirkevný zbor Evanje |
?/DO2026-10-14/SPmilodar od CZ ECAV Lučenec
|
2026 | Cirkevný zbor Evanje |