Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8483300000002402872396
Majiteľ účtu:
Ing.arch. Fábri, Ľubica
Názov účtu:
Fábri, Ľubica
| Stav k: 17.09.2025 | Stav k: 17.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,00 EUR | 5,84 EUR | 664,01 EUR | -720,17 EUR | -56,16 EUR | 5,84 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | -24,60 EUR | Bezhotovostná platba |
doplatok fa. 20251025 - Dinko
|
20251025 | ||||
| 14.10.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lubica Fabri |
Dinko
|
20251025 | Lubica Fabri | ||
| 14.10.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Dnko - 2. splatka fa. 20251025
|
20251025 | ||||
| 14.10.2025 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing.arch. Fábri, Ľubica |
Dinko - faktúra HipoVet 20251025
|
Dinko - faktúra HipoVet 20251025 | |||
| 13.10.2025 | -1,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: UVLF KE_PARKOVISKO, KOSICE, SK, dne 11.10.2025, částka 1.00 EUR
|
1100 | Nákup: UVLF KE_PARKOVISKO, KOSICE, SK, dne 11.10.2025, částka 1.00 EUR | |||
| 12.10.2025 | -2,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KARMEN POTRAVINY 13, PRESOV, SK, dne 11.10.2025, částka 2.98 EUR
|
1100 | Nákup: KARMEN POTRAVINY 13, PRESOV, SK, dne 11.10.2025, částka 2.98 EUR | |||
| 12.10.2025 | -1,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: UVLF KE_PARKOVISKO, KOSICE, SK, dne 10.10.2025, částka 1.00 EUR
|
1100 | Nákup: UVLF KE_PARKOVISKO, KOSICE, SK, dne 10.10.2025, částka 1.00 EUR | |||
| 12.10.2025 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Eva Eddy | Eva Eddy | ||||
| 11.10.2025 | -25,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2332, Kosice, SK, dne 10.10.2025, částka 25.01 EUR
|
1100 | Nákup: OMV 2332, Kosice, SK, dne 10.10.2025, částka 25.01 EUR | |||
| 10.10.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gabriela Beláková |
Pitko
|
0308 | Gabriela Beláková | ||
| 10.10.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Iveta Ulikova |
Iveta Ulikova
|
Iveta Ulikova | |||
| 09.10.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Lubica Fabri - psik Dinko - 1. spla
tka
|
20251025 | ||||
| 09.10.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lubica Fabri |
Dinko
|
9102025 | Lubica Fabri | ||
| 09.10.2025 | -45,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Havkoland, Kosice, SK, dne 8.10.2025, částka 45.70 EUR
|
1100 | Nákup: Havkoland, Kosice, SK, dne 8.10.2025, částka 45.70 EUR | |||
| 06.10.2025 | -10,49 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 3475_SUPER ZOO, Presov, SK, dne 5.10.2025, částka 10.49 EUR
|
1100 | Nákup: 3475_SUPER ZOO, Presov, SK, dne 5.10.2025, částka 10.49 EUR | |||
| 05.10.2025 | -25,03 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK30614, Presov, SK, dne 4.10.2025, částka 25.03 EUR
|
1100 | Nákup: SLOVNAFT-SK30614, Presov, SK, dne 4.10.2025, částka 25.03 EUR | |||
| 03.10.2025 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | RNDr. Matláková, Marta |
Malenická
|
Malenická | |||
| 02.10.2025 | -28,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VETKAPO s.r.o., PRESOV, SK, dne 30.9.2025, částka 28.70 EUR
|
1100 | Nákup: VETKAPO s.r.o., PRESOV, SK, dne 30.9.2025, částka 28.70 EUR | |||
| 02.10.2025 | 12,01 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | IVO BÍLÝ |
Eva Bílá - Miťo
|
IVO BÍLÝ | |||
| 02.10.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Darina Holubarova |
Pitko
|
Darina Holubarova | |||
| 02.10.2025 | 15,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing. Martina Fikselo |
?/DO2025-10-01/SPTP
|
Ing. Martina Fikselo | |||
| 01.10.2025 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TOMAS HARAJDIC |
?/DO2025-09-30/SPPRISPEVOK TH
|
TOMAS HARAJDIC | |||
| 01.10.2025 | -100,10 EUR | Bezhotovostná platba |
OZ Majak - fa. 20250015 - 1. splatk
a
|
20250015 | ||||
| 30.09.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
1100 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2025 | -29,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8290, VOLGOGRADSKA, SK, dne 29.9.2025, částka 29.99 EUR
|
1100 | Nákup: SHELL 8290, VOLGOGRADSKA, SK, dne 29.9.2025, částka 29.99 EUR | |||
| 30.09.2025 | 110,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Dominika Romancikova |
Faktura - Sheyla
|
Dominika Romancikova | |||
| 29.09.2025 | -12,39 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BENU SK 64 SRO, PRESOV, SK, dne 28.9.2025, částka 12.39 EUR
|
1100 | Nákup: BENU SK 64 SRO, PRESOV, SK, dne 28.9.2025, částka 12.39 EUR | |||
| 29.09.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
pes Mitko
|
092025 | ||||
| 28.09.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Materáková Miriana, | Materáková Miriana, | ||||
| 28.09.2025 | -6,07 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KARMEN POTRAVINY 13, PRESOV, SK, dne 26.9.2025, částka 6.07 EUR
|
1100 | Nákup: KARMEN POTRAVINY 13, PRESOV, SK, dne 26.9.2025, částka 6.07 EUR | |||
| 27.09.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sabová Petra, Bc. |
Za prevoz Tota, Dakujem
|
Sabová Petra, Bc. | |||
| 26.09.2025 | -53,81 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8290, VOLGOGRADSKA, SK, dne 25.9.2025, částka 53.81 EUR
|
1100 | Nákup: SHELL 8290, VOLGOGRADSKA, SK, dne 25.9.2025, částka 53.81 EUR | |||
| 26.09.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing. Martina Fikselo |
?/DO2025-09-25/SPPrevoz
|
Ing. Martina Fikselo | |||
| 26.09.2025 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing. Gabriela Belako |
?/DO2025-09-25/SPPrevoz Bonyho
|
0308 | Ing. Gabriela Belako | ||
| 25.09.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Iveta Ulikova |
prevoz
|
Iveta Ulikova | |||
| 23.09.2025 | 22,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Jandová, Elena | |||||
| 23.09.2025 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CHOMOVA VIERA |
?/DO2025-09-22/SPPitko
|
CHOMOVA VIERA | |||
| 18.09.2025 | -40,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Plutovet, PO, Presov, SK, dne 17.9.2025, částka 40.00 EUR
|
1100 | Nákup: Plutovet, PO, Presov, SK, dne 17.9.2025, částka 40.00 EUR | |||
| 17.09.2025 | -12,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CHOVATELSKE POTREBY, PRESOV, SK, dne 16.9.2025, částka 12.70 EUR
|
1100 | Nákup: CHOVATELSKE POTREBY, PRESOV, SK, dne 16.9.2025, částka 12.70 EUR |