Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8983300000002401881936
Majiteľ účtu:
Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu:
Pirátska strana - Slovensko
| Stav k: 02.09.2023 | Stav k: 02.10.2023 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 376,57 EUR | 99,00 EUR | 11 464,00 EUR | -12 741,57 EUR | -1 277,57 EUR | 99,00 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2023 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
9154 | poplatek za pojištění | |||
| 28.09.2023 | -1 850,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Workschop Piratska strana - Slovens
ko
|
0308 | 2023001 | Workshop Pirátska strana - Slovensko | ||
| 27.09.2023 | -320,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK VACMWTP5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.9.2023, částka 320.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK VACMWTP5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.9.2023, částka 320.00 EUR | |||
| 27.09.2023 | -910,25 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury Tvorba volebniho spo
tu + fotografie Jakub Suva
|
0308 | 20230909 | Úhrada faktúry Tvorba volebního spotu + fotografie Jakub Suva | ||
| 27.09.2023 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury za vyrobu SKinderu T
omas Valenta
|
0308 | 20230014 | Úhrada faktúry za výrobu SKinderu Tomas Valenta | ||
| 27.09.2023 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Čech Miroslav |
/DO2023-09-26/SPMiroslav Cech dar
|
2023 | Čech Miroslav | ||
| 26.09.2023 | -210,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK H8Q65T76Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.9.2023, částka 210.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK H8Q65T76Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.9.2023, částka 210.00 EUR | |||
| 26.09.2023 | -140,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK U7SX4T76Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.9.2023, částka 140.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK U7SX4T76Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.9.2023, částka 140.00 EUR | |||
| 26.09.2023 | 84,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Nosaľ, Jaroslav |
Nosal Jaroslav - GOLDEN Estocak+Nosal
|
Nosal Jaroslav - GOLDEN Estocak+Nosal | |||
| 26.09.2023 | -130,68 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury tlac letakov FaxCopy
|
0308 | 6402300109 | Úhrada faktúry tlač letákov FaxCopy | ||
| 25.09.2023 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Alžbeta Tóthová |
/DO2023-09-25/SPdar
|
0558 | 9 | Alžbeta Tóthová | |
| 24.09.2023 | -32,40 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury tlac letakov A3 a A4
Orfeus s.r.o.
|
0008 | 202310350 | Úhrada faktúry tlač letákov A3 a A4 Orfeus s.r.o. | ||
| 24.09.2023 | -1 506,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
|
0308 | 20230047 | Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek | ||
| 24.09.2023 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Manazer volebnej kampane Peter Pavo
l
|
0308 | 2023090003 | Manažér volebnej kampane Peter Pavol | ||
| 24.09.2023 | -90,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK HM9XDTK5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 24.9.2023, částka 90.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK HM9XDTK5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 24.9.2023, částka 90.00 EUR | |||
| 22.09.2023 | -864,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury tlac baneru s ockova
nim na fasadu euroAWK, spol s.r.o.
|
0308 | 235123 | Úhrada faktúry tlač baneru s očkovaním na fasádu euroAWK, spol s.r.o. | ||
| 22.09.2023 | -1 000,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury za manazovanie kampa
ne Peter Pavol
|
0308 | 2023090001 | Úhrada faktúry za manažovanie kampane Peter Pavol | ||
| 22.09.2023 | -60,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK YRQR6UB5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.9.2023, částka 60.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK YRQR6UB5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.9.2023, částka 60.00 EUR | |||
| 22.09.2023 | 2 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Šubová Zuzana, Ing. |
/DO2023-09-21/SPDAR HB
|
Šubová Zuzana, Ing. dar za Hemp Brothers | |||
| 22.09.2023 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Šubová Zuzana, Ing. |
/DO2023-09-21/SPZuzana Subova dar
|
Šubová Zuzana, Ing. | |||
| 22.09.2023 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ontkócová Daniela |
/DO2023-09-21/SP
|
Ontkócová Daniela | |||
| 21.09.2023 | 40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Krátky, Juraj |
dar
|
20230921 | 20230921 | dar | |
| 21.09.2023 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury spojena s produkciou
filmu a videozaznamu Diana Primako
va
|
0308 | 20230006 | Úhrada faktúry spojená s produkciou filmu a videozáznamu Diana Primakova | ||
| 21.09.2023 | 5 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | JAN BERCELI |
Pozicka od Jan Berceli
|
JAN BERCELI | |||
| 20.09.2023 | -1 404,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury za vyrobu volebnehol
etaku VALEUR, s.r.o.
|
0308 | 8162023 | Úhrada faktúry za výrobu volebného letáku VALEUR, s.r.o. | ||
| 20.09.2023 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bednár Stanislav |
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu - Slovensko
|
Bednár Stanislav | |||
| 20.09.2023 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Uličný Peter |
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu Slovenska
|
Uličný Peter | |||
| 20.09.2023 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bittmann Juraj |
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu - Slovensko
|
Bittmann Juraj | |||
| 20.09.2023 | 300,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bittmann Juraj |
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu - Slovensko
|
Bittmann Juraj | |||
| 20.09.2023 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mego Daniel |
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu - Slovensko
|
Mego Daniel | |||
| 20.09.2023 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Benjamín Schlesinger |
/DO2023-09-19/SP Z Lasky, Benjamin Schlesinger, Dar
|
Benjamín Schlesinger | |||
| 20.09.2023 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MOLNAR RUDOLF |
/DO2023-09-19/SPDar na reklamnu kampan, Dar na reklamnu kampan
|
MOLNAR RUDOLF | |||
| 20.09.2023 | 70,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Pirek Michal |
Dar pre Piratska strana - Slovensko
|
11021978 | Pirek Michal | ||
| 20.09.2023 | -40,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK AJMJJUT5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 19.9.2023, částka 40.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK AJMJJUT5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 19.9.2023, částka 40.00 EUR | |||
| 20.09.2023 | -99,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada poplatku za povolenie stanku
politickej strany mestu Rimavska S
obota
|
0308 | 133012 | Úhrada poplatku za povolenie stánku politickej strany mestu Rimavská Sobota | ||
| 19.09.2023 | 50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Demko, Milan |
Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - dar
|
02092023 | 2023 | Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - dar | |
| 19.09.2023 | 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Nosaľ, Jaroslav |
Nosal Jaroslav - pozicka
|
Nosal Jaroslav - pozicka | |||
| 19.09.2023 | 60,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Karolína Ivanová |
/DO2023-09-18/SP Ing. Karolina Ivanova, DAR prenajom BB DL
|
Karolína Ivanová | |||
| 19.09.2023 | -1 447,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
|
0308 | 20230044 | Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek | ||
| 19.09.2023 | -60,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
|
0308 | 20230044 | Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek | ||
| 18.09.2023 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury za nahravku VoiceOve
r k videoklipu Michal Docolomansky
|
0308 | 20230001 | Úhrada faktúry za nahrávku VoiceOver k videoklipu Michal Dočolomanský | ||
| 18.09.2023 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Martin Kresák |
/DO2023-09-18/SP Dar - Kresak
|
Martin Kresák | |||
| 18.09.2023 | -33,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK QM95ST36Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 17.9.2023, částka 33.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK QM95ST36Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 17.9.2023, částka 33.00 EUR | |||
| 16.09.2023 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury DAVE spol, s.r.o. pr
enajom reklamneho putaca
|
0308 | 202321255 | Úhrada faktúry DAVE spol, s.r.o. prenájom reklamného pútača | ||
| 16.09.2023 | -48,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury DAVE spol, s.r.o. tl
ac a vylep plagatu
|
0308 | 202321256 | Úhrada faktúry DAVE spol, s.r.o. tlač a výlep plagátu | ||
| 16.09.2023 | -134,58 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury spolocnost Exprestas
.r.o vyroba letakov
|
0308 | 41253865 | Úhrada faktúry spoločnosť Expresta s.r.o. výroba letákov | ||
| 16.09.2023 | -27,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK Z45FGUF5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 16.9.2023, částka 27.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK Z45FGUF5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 16.9.2023, částka 27.00 EUR | |||
| 15.09.2023 | -125,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury plosna inzercia OLL
E s.r.o.
|
0308 | 202310202 | Úhrada faktúry plošná inzercia OLLE s.r.o. | ||
| 15.09.2023 | -22,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK LFQUEUF5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 14.9.2023, částka 22.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK LFQUEUF5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 14.9.2023, částka 22.00 EUR | |||
| 14.09.2023 | 25,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KOLHANEK MIROSLAV |
Kolhanek Miroslav, dar
|
KOLHANEK MIROSLAV | |||
| 14.09.2023 | -18,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK 2WUQ9TB6Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 13.9.2023, částka 18.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK 2WUQ9TB6Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 13.9.2023, částka 18.00 EUR | |||
| 13.09.2023 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ASTALOS NORBERT |
/DO2023-09-12/SPIng. Norbert Astalos DAR
|
ASTALOS NORBERT | |||
| 13.09.2023 | -15,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK DA9BWS75Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.9.2023, částka 15.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK DA9BWS75Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.9.2023, částka 15.00 EUR | |||
| 12.09.2023 | -15,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK RGVZTTB5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.9.2023, částka 15.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK RGVZTTB5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.9.2023, částka 15.00 EUR | |||
| 11.09.2023 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Demko, Milan |
Piratska strana Slovensko - Ing.Ján Demko - clensky prispevok
|
11092023 | 2023 | Piratska strana Slovensko - Ing.Ján Demko - clensky prispevok | |
| 11.09.2023 | 700,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Karolína Ivanová |
/DO2023-09-11/SP Ing. Karolina Ivanova
|
Karolína Ivanová | |||
| 11.09.2023 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba |
372 DPI s.r.o. - reklamna plachta
|
0308 | 2023086 | 372 DPI s.r.o. - reklamná plachta | ||
| 11.09.2023 | -15,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK P8BA4UX5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 10.9.2023, částka 15.00 EUR
|
9154 | Nákup: FACEBK P8BA4UX5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 10.9.2023, částka 15.00 EUR | |||
| 06.09.2023 | -16,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RYANAIR BJ6DMG0, K67NY94, IE, dne 4.9.2023, částka 16.26 EUR
|
9598 | Nákup: RYANAIR BJ6DMG0, K67NY94, IE, dne 4.9.2023, částka 16.26 EUR | |||
| 05.09.2023 | 25,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KOLHANEK MIROSLAV |
Kolhanek Miroslav, dar
|
KOLHANEK MIROSLAV | |||
| 04.09.2023 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Milan Demko |
/DO2023-09-04/SP Piratska strana Slovensko - Mgr.Alexandra Demko - dar
|
2092023 | 2023 | Milan Demko | |
| 04.09.2023 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Milan Demko |
/DO2023-09-04/SP Piratska strana Slovensko - Mgr.Alexandra Demko - clensky prispevok
|
2092023 | 2023 | Milan Demko | |
| 03.09.2023 | -258,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Crowne Plaza Bratislav, Hodzovo námestie 2, Bratislava, 816 25, SVK, dne 1.9.2023, částka 258.00 EUR
|
9154 | Nákup: Crowne Plaza Bratislav, Hodzovo námestie 2, Bratislava, 816 25, SVK, dne 1.9.2023, částka 258.00 EUR | |||
| 02.09.2023 | 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Demko, Milan |
Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - dar
|
02092023 | 2023 | Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - dar | |
| 02.09.2023 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Demko, Milan |
Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - clensky prispevok
|
02092023 | 2023 | Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - clensky prispevok |