Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6783300000002302236851
Majiteľ účtu:
Mgr. Vavrinčíková, Katarína
Názov účtu:
Vavrinčíková, Katarína, Mgr.
| Stav k: 19.09.2025 | Stav k: 19.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 71,12 EUR | 524,47 EUR | 944,60 EUR | -491,25 EUR | 453,35 EUR | 524,47 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | -59,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 16.10.2025, částka 59.50 EUR
|
6494 | Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 16.10.2025, částka 59.50 EUR | |||
| 14.10.2025 | 30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Mgr. Cibáková, Katarína |
pomoc mačky
|
pomoc mačky | |||
| 11.10.2025 | -156,81 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 10.10.2025, částka 156.81 EUR
|
6494 | Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 10.10.2025, částka 156.81 EUR | |||
| 11.10.2025 | -63,16 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: zooplus SK 414139335, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 10.10.2025, částka 63.16 EUR
|
6494 | Nákup: zooplus SK 414139335, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 10.10.2025, částka 63.16 EUR | |||
| 10.10.2025 | -32,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 9.10.2025, částka 32.40 EUR
|
6494 | Nákup: VETERINARNA AMBULANCIA, BRATISLAVA, SVK. 32.40 EUR Garffie | |||
| 10.10.2025 | 12,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ANDROVICOVA ANDREA |
?/DO2025-10-10/SPcicušky
|
ANDROVICOVA ANDREA | |||
| 05.10.2025 | 400,60 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vaňková, Petra |
od Tigríka na kočičky
|
od Tigríka na kočičky | |||
| 04.10.2025 | -29,53 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 3.10.2025, částka 29.53 EUR
|
6494 | Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 3.10.2025, částka 29.53 EUR Garffie | |||
| 02.10.2025 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing. MAROS MIKUS |
?/DO2025-10-01/SP
|
Ing. MAROS MIKUS | |||
| 02.10.2025 | -149,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 1.10.2025, částka 149.25 EUR
|
6494 | Nákup: VETERINARNA AMBULANCI, FERDISA KOSTKU 3291/1, BRATISLAVA, 84104, SVK, dne 1.10.2025, částka 149.25 EUR Garffie | |||
| 01.10.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jakub Hloznik |
GARFIE
|
Jakub Hloznik | |||
| 01.10.2025 | 12,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ANDROVICOVA ANDREA |
?/DO2025-10-01/SPcicušky
|
ANDROVICOVA ANDREA | |||
| 01.10.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Viera Kujovicova | Viera Kujovicova | ||||
| 30.09.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
6494 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2025 | 330,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Dömeová Adriana |
Peniazky z aukcii pre macicky
|
Dömeová Adriana |