Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3383300000002301389004
Majiteľ účtu:
Ondruš, Stanislav
Názov účtu:
Ondruš, Stanislav
| Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 026,63 EUR | 18 509,08 EUR | 25 318,80 EUR | -9 836,35 EUR | 15 482,45 EUR | 18 509,08 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 60,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bordáš Rudolf |
najomne garaz
|
Bordáš Rudolf | |||
| 30.04.2025 | -4,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Cafe Severia,MT,Zvolen, Zvolenska 30, Martin, 03601, SVK, dne 29.4.2025, částka 4.40 EUR
|
3576 | Nákup: Cafe Severia,MT,Zvolen, Zvolenska 30, Martin, 03601, SVK, dne 29.4.2025, částka 4.40 EUR | |||
| 30.04.2025 | -6,09 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 290, SNP, Turcianske Te, 03901, SVK, dne 29.4.2025, částka 6.09 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 290, SNP, Turcianske Te, 03901, SVK, dne 29.4.2025, částka 6.09 EUR | |||
| 30.04.2025 | -7,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MOTOREST STUREC -REST., SNP 2, DOLNA STUBNA, 03901, SVK, dne 29.4.2025, částka 7.50 EUR
|
3576 | Nákup: MOTOREST STUREC -REST., SNP 2, DOLNA STUBNA, 03901, SVK, dne 29.4.2025, částka 7.50 EUR | |||
| 28.04.2025 | -7 179,44 EUR | Bezhotovostná platba |
Dan z nehnutelnosti 2025
|
0558 | 120108591 | 2503003895 | MESTO MARTIN DAN Z NEHNUTELNOSTI | |
| 26.04.2025 | -85,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SAN MARTIN S R O, FRANC PARTIZ 5508, MARTIN, 03608, SVK, dne 25.4.2025, částka 85.00 EUR
|
3576 | Nákup: SAN MARTIN S R O, FRANC PARTIZ 5508, MARTIN, 03608, SVK, dne 25.4.2025, částka 85.00 EUR | |||
| 26.04.2025 | -8,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SAMTREID, s.r.o., R1 dialnica, Caradice, 95301, SVK, dne 25.4.2025, částka 8.99 EUR
|
3576 | Nákup: SAMTREID, s.r.o., R1 dialnica, Caradice, 95301, SVK, dne 25.4.2025, částka 8.99 EUR | |||
| 25.04.2025 | -54,00 EUR | Bezhotovostná platba |
.
|
0304 | 6068953884 | 1005957462 | ||
| 25.04.2025 | -31,21 EUR | Bezhotovostná platba |
.
|
0304 | 6502951001 | SSE PLYN | ||
| 25.04.2025 | -12,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Jilemnickeho 10810, Martin, 03601, SVK, dne 24.4.2025, částka 12.70 EUR
|
3576 | Nákup: McDonald's, Jilemnickeho 10810, Martin, 03601, SVK, dne 24.4.2025, částka 12.70 EUR | |||
| 24.04.2025 | -10,80 EUR | Bezhotovostná platba |
PBS O2
|
0308 | 83017048 | 1371788914 | O2 SEBESTOVA | |
| 24.04.2025 | -6,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 23.4.2025, částka 6.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 23.4.2025, částka 6.80 EUR | |||
| 23.04.2025 | -5,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: NEW BEI JING cinska re, Jilemnickeho, 47, Martin, 03601, SVK, dne 22.4.2025, částka 5.20 EUR
|
3576 | Nákup: NEW BEI JING cinska re, Jilemnickeho, 47, Martin, 03601, SVK, dne 22.4.2025, částka 5.20 EUR | |||
| 22.04.2025 | -577,85 EUR | Bezhotovostná platba |
SEBESTOVA
|
0558 | 20250765 | 20250976 | CSS PODHAJ 3/25 | |
| 21.04.2025 | -5,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK11417, Dialnica D1, Povazska Byst, 017 01, SVK, dne 20.4.2025, částka 5.20 EUR
|
3576 | Nákup: SLOVNAFT-SK11417, Dialnica D1, Povazska Byst, 017 01, SVK, dne 20.4.2025, částka 5.20 EUR | |||
| 21.04.2025 | -31,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Panonska cesta 27, Bratislava, 81106, SVK, dne 20.4.2025, částka 31.00 EUR
|
3576 | Nákup: McDonald's, Panonska cesta 27, Bratislava, 81106, SVK, dne 20.4.2025, částka 31.00 EUR | |||
| 20.04.2025 | -50,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA VENEZIA GIULIA, 5, GRADO, 34073, ITA, dne 19.4.2025, částka 50.94 EUR
|
3576 | Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA VENEZIA GIULIA, 5, GRADO, 34073, ITA, dne 19.4.2025, částka 50.94 EUR | |||
| 19.04.2025 | -6,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BAR ODEON, VIALE DANTE ALIGHIERI 2, GRADO, 34073, ITA, dne 18.4.2025, částka 6.90 EUR
|
3576 | Nákup: BAR ODEON, VIALE DANTE ALIGHIERI 2, GRADO, 34073, ITA, dne 18.4.2025, částka 6.90 EUR | |||
| 18.04.2025 | -189,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA VENEZIA GIULIA, 5, GRADO, 34073, ITA, dne 17.4.2025, částka 189.00 EUR
|
3576 | Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA VENEZIA GIULIA, 5, GRADO, 34073, ITA, dne 17.4.2025, částka 189.00 EUR | |||
| 18.04.2025 | -85,37 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA VENEZIA GIULIA, 5, GRADO, 34073, ITA, dne 17.4.2025, částka 85.37 EUR
|
3576 | Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA VENEZIA GIULIA, 5, GRADO, 34073, ITA, dne 17.4.2025, částka 85.37 EUR | |||
| 18.04.2025 | -15,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RAHMAN MAHABUBUR INDIA, VIALE DANTE 125, GRADO, 34073, ITA, dne 16.4.2025, částka 15.00 EUR
|
3576 | Nákup: RAHMAN MAHABUBUR INDIA, VIALE DANTE 125, GRADO, 34073, ITA, dne 16.4.2025, částka 15.00 EUR | |||
| 17.04.2025 | -8,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GELAGRADO, LARGO S. GRISOGONO 17, GRADO, 34073, ITA, dne 16.4.2025, částka 8.00 EUR
|
3576 | Nákup: GELAGRADO, LARGO S. GRISOGONO 17, GRADO, 34073, ITA, dne 16.4.2025, částka 8.00 EUR | |||
| 15.04.2025 | -9,19 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA VENEZIA GIULIA, 5, GRADO, 34073, ITA, dne 14.4.2025, částka 9.19 EUR
|
3576 | Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA VENEZIA GIULIA, 5, GRADO, 34073, ITA, dne 14.4.2025, částka 9.19 EUR | |||
| 15.04.2025 | -1,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA E. MATTEI, LOC MERL, BAGNARIA ARSA, 33050, ITA, dne 14.4.2025, částka 1.89 EUR
|
3576 | Nákup: ASPIAG SERVICE S.R.L., VIA E. MATTEI, LOC MERL, BAGNARIA ARSA, 33050, ITA, dne 14.4.2025, částka 1.89 EUR | |||
| 15.04.2025 | -4,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PROSCIUTTERIA IE OUTLE, SS 126 KM 1.6 SM XXX, AIELLO DEL FR, 33041, ITA, dne 14.4.2025, částka 4.10 EUR
|
3576 | Nákup: PROSCIUTTERIA IE OUTLE, SS 126 KM 1.6 SM XXX, AIELLO DEL FR, 33041, ITA, dne 14.4.2025, částka 4.10 EUR | |||
| 15.04.2025 | -1,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MC DONALD'S, VIA E. MATTEI, BAGNARIA ARSA, 33050, ITA, dne 14.4.2025, částka 1.60 EUR
|
3576 | Nákup: MC DONALD'S, VIA E. MATTEI, BAGNARIA ARSA, 33050, ITA, dne 14.4.2025, částka 1.60 EUR | |||
| 15.04.2025 | -20,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MC DONALD'S, VIA E. MATTEI, BAGNARIA ARSA, 33050, ITA, dne 14.4.2025, částka 20.50 EUR
|
3576 | Nákup: MC DONALD'S, VIA E. MATTEI, BAGNARIA ARSA, 33050, ITA, dne 14.4.2025, částka 20.50 EUR | |||
| 15.04.2025 | -264,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: adidas MBFO Palmanova, Strada Provinciale 126, km 1,600, Aiello del Fr, 33041, ITA, dne 14.4.2025, částka 264.00 EUR
|
3576 | Nákup: adidas MBFO Palmanova, Strada Provinciale 126, km 1,600, Aiello del Fr, 33041, ITA, dne 14.4.2025, částka 264.00 EUR | |||
| 15.04.2025 | -8,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lindt Palmanova, S da Prov le 126 Loc Joannis, Aiello Friuli, 33041, ITA, dne 14.4.2025, částka 8.40 EUR
|
3576 | Nákup: Lindt Palmanova, S da Prov le 126 Loc Joannis, Aiello Friuli, 33041, ITA, dne 14.4.2025, částka 8.40 EUR | |||
| 14.04.2025 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Keliar Tibor |
?/DO2025-04-11/SP
|
230564 | Keliar Tibor | ||
| 14.04.2025 | -12,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10105, Dialnica D1, Bratislava, 821 04, SVK, dne 13.4.2025, částka 12.40 EUR
|
3576 | Nákup: SLOVNAFT-SK10105, Dialnica D1, Bratislava, 821 04, SVK, dne 13.4.2025, částka 12.40 EUR | |||
| 14.04.2025 | -41,09 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Turmoel 228, K?rntner Stra?e 2, Scheifling, 8811, AUT, dne 13.4.2025, částka 41.09 EUR
|
3576 | Nákup: Turmoel 228, K?rntner Stra?e 2, Scheifling, 8811, AUT, dne 13.4.2025, částka 41.09 EUR | |||
| 13.04.2025 | -5,78 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje za nakup 1, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 12.4.2025, částka 5.78 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje za nakup 1, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 12.4.2025, částka 5.78 EUR | |||
| 13.04.2025 | -21,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP MT PJ 123, Jilemnickeho 4002/45, Martin, 03601, SVK, dne 12.4.2025, částka 21.80 EUR
|
3576 | Nákup: COOP MT PJ 123, Jilemnickeho 4002/45, Martin, 03601, SVK, dne 12.4.2025, částka 21.80 EUR | |||
| 12.04.2025 | -9,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 11.4.2025, částka 9.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 11.4.2025, částka 9.80 EUR | |||
| 12.04.2025 | -89,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C001 Martin, Jilemnickeho 0, Martin, 036 01, SVK, dne 11.4.2025, částka 89.50 EUR
|
3576 | Nákup: C001 Martin, Jilemnickeho 0, Martin, 036 01, SVK, dne 11.4.2025, částka 89.50 EUR | |||
| 11.04.2025 | -239,43 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CAL-GAS, Pivovarska 1A, Martin, 03601, SVK, dne 11.4.2025, částka 239.43 EUR
|
3576 | Nákup: CAL-GAS, Pivovarska 1A, Martin, 03601, SVK, dne 11.4.2025, částka 239.43 EUR | |||
| 11.04.2025 | -8,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Pizzeria Jasenovo, Jasenovo 42, Jasenovo, 03822, SVK, dne 10.4.2025, částka 8.80 EUR
|
3576 | Nákup: Pizzeria Jasenovo, Jasenovo 42, Jasenovo, 03822, SVK, dne 10.4.2025, částka 8.80 EUR | |||
| 08.04.2025 | 58,80 EUR | Bezhotovostný príjem | DEXOLL, S.R.O. |
?/DO2025-04-07/SP NOVAPLAST s.r.o.
|
2025000606 | DEXOLL, S.R.O. | ||
| 07.04.2025 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUS
|
07042025 | OCKA | |||
| 07.04.2025 | -9,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OBI Martin-Zaturcie, Obchodne centrum Turiec 25, Martin-Zaturc, 03601, SVK, dne 6.4.2025, částka 9.65 EUR
|
3576 | Nákup: OBI Martin-Zaturcie, Obchodne centrum Turiec 25, Martin-Zaturc, 03601, SVK, dne 6.4.2025, částka 9.65 EUR | |||
| 07.04.2025 | -9,39 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP MT PJ 101, ul. M. R. Stefanika 4943/27, Martin, 03601, SVK, dne 6.4.2025, částka 9.39 EUR
|
3576 | Nákup: COOP MT PJ 101, ul. M. R. Stefanika 4943/27, Martin, 03601, SVK, dne 6.4.2025, částka 9.39 EUR | |||
| 05.04.2025 | -3,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 4.4.2025, částka 3.00 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 4.4.2025, částka 3.00 EUR | |||
| 05.04.2025 | -6,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 4.4.2025, částka 6.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 4.4.2025, částka 6.80 EUR | |||
| 04.04.2025 | -4,69 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP MT PJ 191, A.Mednaskeho 10428, Martin, 03601, SVK, dne 3.4.2025, částka 4.69 EUR
|
3576 | Nákup: COOP MT PJ 191, A.Mednaskeho 10428, Martin, 03601, SVK, dne 3.4.2025, částka 4.69 EUR | |||
| 04.04.2025 | -514,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0558 | 1010500560 | OBEC HORNA STUBNA DAN Z NEHNUTELNOSTI | |||
| 03.04.2025 | -20,00 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUS
|
DOMENY | ||||
| 03.04.2025 | -22,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PIZZERIA VENEZIA, TOLSTEHO 35, MARTIN, 03601, SVK, dne 2.4.2025, částka 22.30 EUR
|
3576 | Nákup: PIZZERIA VENEZIA, TOLSTEHO 35, MARTIN, 03601, SVK, dne 2.4.2025, částka 22.30 EUR | |||
| 03.04.2025 | -7,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PENZION MARTINN, V P TOTHA 7, MARTIN, 03601, SVK, dne 2.4.2025, částka 7.00 EUR
|
3576 | Nákup: PENZION MARTINN, V P TOTHA 7, MARTIN, 03601, SVK, dne 2.4.2025, částka 7.00 EUR | |||
| 03.04.2025 | -1,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *SKYLINK.CZ, RUE ALBERT BORSCHETTE 2, LUXEMBOURG, L1246, LUX, dne 2.4.2025, částka 1.99 EUR
|
3576 | Nákup: GOPAY *SKYLINK.CZ, RUE ALBERT BORSCHETTE 2, LUXEMBOURG, L1246, LUX, dne 2.4.2025, částka 1.99 EUR | |||
| 02.04.2025 | -67,80 EUR | Bezhotovostná platba | 20250916 | VODNY FILTER AQUAPRO | ||||
| 02.04.2025 | 10 000,00 EUR | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 02.04.2025 | 5 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ondrej Puvák |
?/DO2025-04-02/SP /DO2025-03-31/SP Pozicka Vratenie
|
31032025 | Ondrej Puvák | ||
| 01.04.2025 | 10 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ondrej Puvák |
?/DO2025-03-31/SP Pozicka Vratenie
|
31032025 | Ondrej Puvák |