Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3383300000002301389004
Majiteľ účtu:
Ondruš, Stanislav
Názov účtu:
Ondruš, Stanislav
| Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 746,55 EUR | 131,03 EUR | 16 440,00 EUR | -17 055,52 EUR | -615,52 EUR | 131,03 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | -14 950,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 21.10.2025 | -2,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 20.10.2025, částka 2.99 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 20.10.2025, částka 2.99 EUR | |||
| 20.10.2025 | 5 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ondrej Puvak |
vratenie pozicky
|
Ondrej Puvak | |||
| 20.10.2025 | 10 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ondrej Puvak |
vratenie pozicky
|
Ondrej Puvak | |||
| 20.10.2025 | -1,80 EUR | Bezhotovostná platba |
PBS O2
|
0308 | 83017048 | 1591914002 | O2 SEBESTOVA | |
| 20.10.2025 | -20,00 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUSOVCI
|
MODRE Z NEBA ZACHAROVA | ||||
| 19.10.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vanková Viktória | Vanková Viktória | ||||
| 19.10.2025 | -11,56 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 18.10.2025, částka 11.56 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 18.10.2025, částka 11.56 EUR | |||
| 18.10.2025 | -16,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 17.10.2025, částka 16.01 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 17.10.2025, částka 16.01 EUR | |||
| 18.10.2025 | -11,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 17.10.2025, částka 11.99 EUR
|
3576 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 17.10.2025, částka 11.99 EUR | |||
| 18.10.2025 | -17,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 17.10.2025, částka 17.99 EUR
|
3576 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 17.10.2025, částka 17.99 EUR | |||
| 16.10.2025 | 60,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bordáš Rudolf |
najomne garaz
|
Bordáš Rudolf | |||
| 16.10.2025 | -94,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BBOX 176, OC TULIP PLTNIKY 2, MARTIN, 03792, SVK, dne 14.10.2025, částka 94.90 EUR
|
3576 | Nákup: BBOX 176, OC TULIP PLTNIKY 2, MARTIN, 03792, SVK, dne 14.10.2025, částka 94.90 EUR | |||
| 15.10.2025 | -170,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 13.10.2025 | -2,27 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 12.10.2025, částka 2.27 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 12.10.2025, částka 2.27 EUR | |||
| 13.10.2025 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Keliar Tibor |
?/DO2025-10-10/SP
|
230564 | Keliar Tibor | ||
| 12.10.2025 | -619,58 EUR | Bezhotovostná platba |
SEBESTOVA
|
0558 | 20252293 | 20251491 | CSS PODHAJ 9/25 | |
| 12.10.2025 | 720,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 12.10.2025 | -18,29 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Bonami.cz, Ujezd 450/40, Prague, 11800, CZE, dne 12.10.2025, částka 18.29 EUR
|
3576 | Nákup: Bonami.cz, Ujezd 450/40, Prague, 11800, CZE, dne 12.10.2025, částka 18.29 EUR | |||
| 08.10.2025 | -1,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BILLA 350, PLTNIKY 2, MARTIN TULIP, 036 01, SVK, dne 7.10.2025, částka 1.94 EUR
|
3576 | Nákup: BILLA 350, PLTNIKY 2, MARTIN TULIP, 036 01, SVK, dne 7.10.2025, částka 1.94 EUR | |||
| 03.10.2025 | -1,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *SKYLINK.CZ, RUE ALBERT BORSCHETTE 2, LUXEMBOURG, L1246, LUX, dne 2.10.2025, částka 1.99 EUR
|
3576 | Nákup: GOPAY *SKYLINK.CZ, RUE ALBERT BORSCHETTE 2, LUXEMBOURG, L1246, LUX, dne 2.10.2025, částka 1.99 EUR | |||
| 02.10.2025 | -181,96 EUR | Bezhotovostná platba | 9178200342 | GATE GOPAY VYPINACE | ||||
| 02.10.2025 | 220,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 02.10.2025 | -1,91 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 1.10.2025, částka 1.91 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 1.10.2025, částka 1.91 EUR | |||
| 01.10.2025 | -2,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 30.9.2025, částka 2.99 EUR
|
3576 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 30.9.2025, částka 2.99 EUR | |||
| 30.09.2025 | -190,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 30.09.2025 | -1,59 EUR | Bezhotovostná platba |
Dan z nehnutelnosti 1,59 EUR
|
0558 | 2502230151 | ORAVSKA LESNA DAN Z POZEMKU | ||
| 29.09.2025 | 190,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 29.09.2025 | -373,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 29.09.2025 | -3,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 29.09.2025 | -47,75 EUR | Bezhotovostná platba |
stanislav ondrus
|
220799 | TECHFUN VYPINACE | |||
| 25.09.2025 | -7,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 305, Kosuty, Martin, 03601, SVK, dne 24.9.2025, částka 7.00 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 305, Kosuty, Martin, 03601, SVK, dne 24.9.2025, částka 7.00 EUR | |||
| 24.09.2025 | -6,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 23.9.2025, částka 6.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 23.9.2025, částka 6.80 EUR | |||
| 23.09.2025 | -34,24 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DEMRO, MARTIN, 29. AUGUSTA 11, MARTIN, 03601, SVK, dne 22.9.2025, částka 34.24 EUR
|
3576 | Nákup: DEMRO, MARTIN, 29. AUGUSTA 11, MARTIN, 03601, SVK, dne 22.9.2025, částka 34.24 EUR | |||
| 22.09.2025 | -20,10 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2000742
|
2000742 | PROFI-DJ. STROBOSKOP | |||
| 22.09.2025 | -155,17 EUR | Bezhotovostná platba |
Splatka poistneho
|
5599 | 6639829271 | PZP LADA NIVA | ||
| 22.09.2025 | -1,80 EUR | Bezhotovostná platba |
PBS O2
|
0308 | 83017048 | 1581872674 | ||
| 22.09.2025 | -86,90 EUR | Bezhotovostná platba |
Ondrus Daniel, IV. A
|
169 | 1 | SKD DANIEL 9-12/25 |