Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3383300000002301389004
Majiteľ účtu:
Ondruš, Stanislav
Názov účtu:
Ondruš, Stanislav
| Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 421,36 EUR | 34,98 EUR | 800,00 EUR | -28 186,38 EUR | -27 386,38 EUR | 34,98 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | -66,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Temu.com, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington, INTERNET, D04 XN32, IRL, dne 28.4.2024, částka 66.40 EUR
|
3576 | Nákup: Temu.com, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington, INTERNET, D04 XN32, IRL, dne 28.4.2024, částka 66.40 EUR | |||
| 28.04.2024 | -830,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 25.04.2024 | -29,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Via Grande, JILEMNICKEHO 47 47, Martin, 036 01, SVK, dne 24.4.2024, částka 29.50 EUR
|
3576 | Nákup: Via Grande, JILEMNICKEHO 47 47, Martin, 036 01, SVK, dne 24.4.2024, částka 29.50 EUR | |||
| 23.04.2024 | -7,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RANC STARA TEHELEN, KALINCIAKOVA 1956, SUCANY, 03852, SVK, dne 22.4.2024, částka 7.00 EUR
|
3576 | Nákup: RANC STARA TEHELEN, KALINCIAKOVA 1956, SUCANY, 03852, SVK, dne 22.4.2024, částka 7.00 EUR | |||
| 22.04.2024 | -9,00 EUR | Bezhotovostná platba |
PBS O2
|
0308 | 83017048 | 1521529786 | 02 SEBESTOVA | |
| 22.04.2024 | 600,00 EUR | Bezhotovostný príjem | DENISA BALKOVA - KRA |
?/DO2024-04-19/SPPrenajom 04/2024 I.
|
1842023 | DENISA BALKOVA - KRA | ||
| 22.04.2024 | -5,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 21.4.2024, částka 5.70 EUR
|
3576 | Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 21.4.2024, částka 5.70 EUR | |||
| 16.04.2024 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
LUBICA
|
Ľubica Podhorská -Ivanovi | ||||
| 16.04.2024 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba |
SPORTOVEC - STANISLAV ONDRUS /24
|
CVC KAMARAT SPORTOVEC STANKO /24 | ||||
| 12.04.2024 | -9,44 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 11.4.2024, částka 9.44 EUR
|
3576 | Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 11.4.2024, částka 9.44 EUR | |||
| 11.04.2024 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Keliar Tibor |
?/DO2024-04-10/SP
|
230564 | Keliar Tibor | ||
| 11.04.2024 | -70,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS GAS PUCHOV, PUCHOV - STREZENICE, PUCHOV, 02001, SVK, dne 10.4.2024, částka 70.36 EUR
|
3576 | Nákup: CS GAS PUCHOV, PUCHOV - STREZENICE, PUCHOV, 02001, SVK, dne 10.4.2024, částka 70.36 EUR | |||
| 10.04.2024 | -526,03 EUR | Bezhotovostná platba |
SEBESTOVA
|
0558 | 20241017 | 406204724 | CSS PODHAJ 3/24 | |
| 05.04.2024 | -8,85 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.4.2024, částka 8.85 EUR
|
3576 | Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.4.2024, částka 8.85 EUR | |||
| 04.04.2024 | -1 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
NA TERMINAK
|
NA TERMINAK | ||||
| 04.04.2024 | -22 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
NA TERMINAK
|
NA TERMINAK | ||||
| 03.04.2024 | -2,27 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 2.4.2024, částka 2.27 EUR
|
3576 | Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 2.4.2024, částka 2.27 EUR | |||
| 02.04.2024 | -3 411,83 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUS STANISLAV DAN Z PRIJMU F O
|
1700992023 | 6501146729 | DANOVY URAD DAN Z PRIJMU F O |