Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3383300000002301389004
Majiteľ účtu:
Ondruš, Stanislav
Názov účtu:
Ondruš, Stanislav
| Stav k: 08.07.2025 | Stav k: 08.08.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,77 EUR | 200,53 EUR | 3 367,00 EUR | -3 257,24 EUR | 109,76 EUR | 200,53 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 07.08.2025 | -20,00 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUS
|
DOMENY | ||||
| 07.08.2025 | -19,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: NAY ELEKTRODOM MT, TURIEC 4, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.8.2025, částka 19.90 EUR
|
3576 | Nákup: NAY ELEKTRODOM MT, TURIEC 4, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.8.2025, částka 19.90 EUR | |||
| 06.08.2025 | -141,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon,MT Tulip, PLTNIKY 2, MARTIN, 03601, SVK, dne 5.8.2025, částka 141.80 EUR
|
3576 | Nákup: Decathlon,MT Tulip, PLTNIKY 2, MARTIN, 03601, SVK, dne 5.8.2025, částka 141.80 EUR | |||
| 05.08.2025 | 142,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 05.08.2025 | -49,95 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon,MT Tulip, PLTNIKY 2, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.8.2025, částka 49.95 EUR
|
3576 | Nákup: Decathlon,MT Tulip, PLTNIKY 2, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.8.2025, částka 49.95 EUR | |||
| 04.08.2025 | 175,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 04.08.2025 | -1,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *SKYLINK.CZ, RUE ALBERT BORSCHETTE 2, LUXEMBOURG, L1246, LUX, dne 2.8.2025, částka 1.99 EUR
|
3576 | Nákup: GOPAY *SKYLINK.CZ, RUE ALBERT BORSCHETTE 2, LUXEMBOURG, L1246, LUX, dne 2.8.2025, částka 1.99 EUR | |||
| 04.08.2025 | -24,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Kamenne pole 4552/4, Liptovsky Mik, 03101, SVK, dne 3.8.2025, částka 24.00 EUR
|
3576 | Nákup: McDonald's, Kamenne pole 4552/4, Liptovsky Mik, 03101, SVK, dne 3.8.2025, částka 24.00 EUR | |||
| 31.07.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
RATIER
|
2025001118 | BJORSON HOTEL ZALOHA | |||
| 31.07.2025 | -397,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: bauhaus.sk, bauhaus.sk Bratislava -me, Bratislava -m, 82104, SVK, dne 30.7.2025, částka 397.50 EUR
|
3576 | Nákup: bauhaus.sk, bauhaus.sk Bratislava -me, Bratislava -m, 82104, SVK, dne 30.7.2025, částka 397.50 EUR | |||
| 30.07.2025 | 400,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 30.07.2025 | -20,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ODI MARTIN, NOVOMESTSKEHO 34, MARTIN, 03648, SVK, dne 29.7.2025, částka 20.00 EUR
|
3576 | Nákup: ODI MARTIN, NOVOMESTSKEHO 34, MARTIN, 03648, SVK, dne 29.7.2025, částka 20.00 EUR | |||
| 29.07.2025 | -65,59 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Zlavomat.sk, Mlynske Nivy 73, Bratislava, 82105, CZE, dne 28.7.2025, částka 65.59 EUR
|
3576 | Nákup: Zlavomat.sk, Mlynske Nivy 73, Bratislava, 82105, CZE, dne 28.7.2025, částka 65.59 EUR | |||
| 28.07.2025 | -90,00 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUS
|
2025001096 | BJORSON HOTEL ZALOHA | |||
| 28.07.2025 | -1 212,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Smlouva c. 241434
|
241434 | GRADO 24.8–31.8 | |||
| 28.07.2025 | 1 400,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 28.07.2025 | 150,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 26.07.2025 | -5,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Martin, Obchodne centrum Turiec, Martin, 03601, SVK, dne 25.7.2025, částka 5.98 EUR
|
3576 | Nákup: Tesco Martin, Obchodne centrum Turiec, Martin, 03601, SVK, dne 25.7.2025, částka 5.98 EUR | |||
| 26.07.2025 | -6,49 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP MT PJ 191, A.Mednaskeho 10428, Martin, 03601, SVK, dne 25.7.2025, částka 6.49 EUR
|
3576 | Nákup: COOP MT PJ 191, A.Mednaskeho 10428, Martin, 03601, SVK, dne 25.7.2025, částka 6.49 EUR | |||
| 25.07.2025 | -24,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 24.7.2025, částka 24.90 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 24.7.2025, částka 24.90 EUR | |||
| 25.07.2025 | -16,87 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 24.7.2025, částka 16.87 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 24.7.2025, částka 16.87 EUR | |||
| 25.07.2025 | -3,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Jilemnickeho 10810, Martin, 03601, SVK, dne 24.7.2025, částka 3.10 EUR
|
3576 | Nákup: McDonald's, Jilemnickeho 10810, Martin, 03601, SVK, dne 24.7.2025, částka 3.10 EUR | |||
| 24.07.2025 | -5,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP MT PJ 123, Jilemnickeho 4002/45, Martin, 03601, SVK, dne 23.7.2025, částka 5.50 EUR
|
3576 | Nákup: COOP MT PJ 123, Jilemnickeho 4002/45, Martin, 03601, SVK, dne 23.7.2025, částka 5.50 EUR | |||
| 18.07.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUSOVA
|
JITKA KVETY | ||||
| 18.07.2025 | -320,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 17.07.2025 | 60,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bordáš Rudolf |
najomne garaz
|
Bordáš Rudolf | |||
| 16.07.2025 | -5,96 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 305, Kosuty, Martin, 03601, SVK, dne 15.7.2025, částka 5.96 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 305, Kosuty, Martin, 03601, SVK, dne 15.7.2025, částka 5.96 EUR | |||
| 15.07.2025 | -2,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 14.7.2025, částka 2.99 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 14.7.2025, částka 2.99 EUR | |||
| 15.07.2025 | -6,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 14.7.2025, částka 6.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 14.7.2025, částka 6.80 EUR | |||
| 14.07.2025 | -1,37 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 13.7.2025, částka 1.37 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 13.7.2025, částka 1.37 EUR | |||
| 14.07.2025 | -2,39 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 13.7.2025, částka 2.39 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 13.7.2025, částka 2.39 EUR | |||
| 14.07.2025 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Keliar Tibor |
?/DO2025-07-11/SP
|
230564 | Keliar Tibor | ||
| 10.07.2025 | -5,96 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 9.7.2025, částka 5.96 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 9.7.2025, částka 5.96 EUR | |||
| 09.07.2025 | -52,40 EUR | Bezhotovostná platba | 3558 | 9440041122 | 11094066 | UNIQA CESTOVNE POISTENIE 9440041122 | ||
| 09.07.2025 | -619,58 EUR | Bezhotovostná platba |
SEBESTOVA
|
0558 | 20251705 | 20251491 | CSS PODHAJ 6/25 | |
| 09.07.2025 | 800,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ondruš, Stanislav | |||||
| 09.07.2025 | -29,22 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: allegro.sk, allegro.sk Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 8.7.2025, částka 29.22 EUR
|
3576 | Nákup: allegro.sk, allegro.sk Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 8.7.2025, částka 29.22 EUR |