Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3383300000002301389004
Majiteľ účtu:
Ondruš, Stanislav
Názov účtu:
Ondruš, Stanislav
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 905,93 EUR | 1 270,99 EUR | 260,00 EUR | -1 894,94 EUR | -1 634,94 EUR | 1 270,99 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | -21,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HOTEL BYSTRICKA, BYSTR, BYSTRICKA 152, BYSTRICKA, 03804, SVK, dne 17.6.2025, částka 21.50 EUR
|
3576 | Nákup: HOTEL BYSTRICKA, BYSTR, BYSTRICKA 152, BYSTRICKA, 03804, SVK, dne 17.6.2025, částka 21.50 EUR | |||
| 17.06.2025 | -22,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 16.6.2025, částka 22.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 16.6.2025, částka 22.80 EUR | |||
| 15.06.2025 | -8,19 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP MT PJ 182, A.Kmeta 116/2, Martin, 03601, SVK, dne 14.6.2025, částka 8.19 EUR
|
3576 | Nákup: COOP MT PJ 182, A.Kmeta 116/2, Martin, 03601, SVK, dne 14.6.2025, částka 8.19 EUR | |||
| 13.06.2025 | -51,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.TICKETPORTAL.SK, KARADZICOVA 14, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 12.6.2025, částka 51.20 EUR
|
3576 | Nákup: WWW.TICKETPORTAL.SK, KARADZICOVA 14, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 12.6.2025, částka 51.20 EUR | |||
| 13.06.2025 | -16,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 12.6.2025, částka 16.00 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 12.6.2025, částka 16.00 EUR | |||
| 12.06.2025 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Keliar Tibor |
?/DO2025-06-11/SP
|
230564 | Keliar Tibor | ||
| 11.06.2025 | -544,23 EUR | Bezhotovostná platba |
SEBESTOVA
|
0558 | 20250765 | 20251491 | CSS PODHAJ 5/25 | |
| 10.06.2025 | -6,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 9.6.2025, částka 6.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 9.6.2025, částka 6.80 EUR | |||
| 08.06.2025 | -3,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: L&P Consulting, NAD PLAZOU 5700 5, Banska Bystri, 974 01, SVK, dne 7.6.2025, částka 3.50 EUR
|
3576 | Nákup: L&P Consulting, NAD PLAZOU 5700 5, Banska Bystri, 974 01, SVK, dne 7.6.2025, částka 3.50 EUR | |||
| 08.06.2025 | -3,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: L&P Consulting, NAD PLAZOU 5700 5, Banska Bystri, 974 01, SVK, dne 7.6.2025, částka 3.50 EUR
|
3576 | Nákup: L&P Consulting, NAD PLAZOU 5700 5, Banska Bystri, 974 01, SVK, dne 7.6.2025, částka 3.50 EUR | |||
| 08.06.2025 | -7,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: L&P Consulting, NAD PLAZOU 5700 5, Banska Bystri, 974 01, SVK, dne 7.6.2025, částka 7.50 EUR
|
3576 | Nákup: L&P Consulting, NAD PLAZOU 5700 5, Banska Bystri, 974 01, SVK, dne 7.6.2025, částka 7.50 EUR | |||
| 07.06.2025 | -31,05 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DEMRO, MARTIN, 29. AUGUSTA 11, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.6.2025, částka 31.05 EUR
|
3576 | Nákup: DEMRO, MARTIN, 29. AUGUSTA 11, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.6.2025, částka 31.05 EUR | |||
| 07.06.2025 | -9,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.6.2025, částka 9.90 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.6.2025, částka 9.90 EUR | |||
| 07.06.2025 | -2,69 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.6.2025, částka 2.69 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 4.6.2025, částka 2.69 EUR | |||
| 06.06.2025 | -1,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Martin, Obchodne centrum Turiec, Martin, 03601, SVK, dne 5.6.2025, částka 1.30 EUR
|
3576 | Nákup: Tesco Martin, Obchodne centrum Turiec, Martin, 03601, SVK, dne 5.6.2025, částka 1.30 EUR | |||
| 06.06.2025 | -7,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Neapol PIZZA & PUB, J. S. Sikuru 4548, Martin - Prie, 03861, SVK, dne 5.6.2025, částka 7.90 EUR
|
3576 | Nákup: Neapol PIZZA & PUB, J. S. Sikuru 4548, Martin - Prie, 03861, SVK, dne 5.6.2025, částka 7.90 EUR | |||
| 05.06.2025 | 60,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bordáš Rudolf |
najomne garaz
|
Bordáš Rudolf | |||
| 05.06.2025 | -250,00 EUR | Bezhotovostná platba |
DANIEL A STANISLAV ONDRUS BALICEK Z
AZITKOU
|
DANIEL A STANISLAV ONDRUS BALICEK ZAZITKOU CVC | ||||
| 05.06.2025 | -6,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 4.6.2025, částka 6.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 4.6.2025, částka 6.80 EUR | |||
| 03.06.2025 | -1,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *SKYLINK.CZ, RUE ALBERT BORSCHETTE 2, LUXEMBOURG, L1246, LUX, dne 2.6.2025, částka 1.99 EUR
|
3576 | Nákup: GOPAY *SKYLINK.CZ, RUE ALBERT BORSCHETTE 2, LUXEMBOURG, L1246, LUX, dne 2.6.2025, částka 1.99 EUR | |||
| 02.06.2025 | -440,00 EUR | Bezhotovostná platba |
STANISLAV A DANIEL ONDRUS 2x2
|
LEPORELO | ||||
| 30.05.2025 | -33,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ODI MARTIN, NOVOMESTSKEHO 34, MARTIN, 03648, SVK, dne 29.5.2025, částka 33.00 EUR
|
3576 | Nákup: ODI MARTIN, NOVOMESTSKEHO 34, MARTIN, 03648, SVK, dne 29.5.2025, částka 33.00 EUR | |||
| 30.05.2025 | -5,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ODI MARTIN, NOVOMESTSKEHO 34, MARTIN, 03648, SVK, dne 29.5.2025, částka 5.00 EUR
|
3576 | Nákup: ODI MARTIN, NOVOMESTSKEHO 34, MARTIN, 03648, SVK, dne 29.5.2025, částka 5.00 EUR | |||
| 28.05.2025 | -12,30 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUS DANIEL tabor + nedoplatok 2
,05
|
072025 | ZŠ DUBČEKA OBEDY DANIEL tabor+ 2,05 nedoplatok | |||
| 28.05.2025 | -12,30 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUS STANISLAV tabor + nedoplato
k 2,05
|
072025 | ZŠ DUBČEKA OBEDY STANDO tabor+ 2,05 nedoplatok | |||
| 28.05.2025 | -22,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Ondrus Stanislav, IV. A
|
41 | TABOR STANISLAV | |||
| 28.05.2025 | -22,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Ondrus Daniel, III. A
|
169 | TABOR DANIEL | |||
| 28.05.2025 | -36,50 EUR | Bezhotovostná platba |
Dan/poplatok za komunalny odpad.nar
ok 2025
|
0558 | 1621814435 | 2503047448 | SMETI STANISLAV 2 | |
| 28.05.2025 | -81,00 EUR | Bezhotovostná platba |
ONDRUS
|
0304 | 6320054 | SSE BOROVA | ||
| 27.05.2025 | -36,50 EUR | Bezhotovostná platba |
Dan/poplatok za komunalny odpad.nar
ok 2025
|
0558 | 1621820616 | 2503053629 | SMETI LENKA | |
| 27.05.2025 | -36,50 EUR | Bezhotovostná platba |
Dan/poplatok za komunalny odpad.nar
ok 2025
|
0558 | 1621814556 | 2503047569 | SMETI MAMINA | |
| 27.05.2025 | -36,50 EUR | Bezhotovostná platba |
Dan/poplatok za komunalny odpad.nar
ok 2025
|
0558 | 1621814558 | 2503047571 | SMETI DANIEL | |
| 27.05.2025 | -36,50 EUR | Bezhotovostná platba |
Dan/poplatok za komunalny odpad.nar
ok 2025
|
0558 | 1621814557 | 2503047570 | SMETI STANISLAV 3 | |
| 23.05.2025 | -10,80 EUR | Bezhotovostná platba |
PBS O2
|
0308 | 83017048 | 1531841275 | O2 SEBESTOVA | |
| 22.05.2025 | -4,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: M&M coffee,MT,L.Novome, L. Novomeskeho 36, Martin, 03601, SVK, dne 21.5.2025, částka 4.50 EUR
|
3576 | Nákup: M&M coffee,MT,L.Novome, L. Novomeskeho 36, Martin, 03601, SVK, dne 21.5.2025, částka 4.50 EUR | |||
| 21.05.2025 | -6,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 20.5.2025, částka 6.80 EUR
|
3576 | Nákup: BISTRO MEX, CERVENEJ ARMADY 1, MARTIN, 036 01, SVK, dne 20.5.2025, částka 6.80 EUR | |||
| 21.05.2025 | -2,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: EVA SAJDAKOVA OZEX /, AMBRA PIETRA 404, MARTIN, 036 01, SVK, dne 20.5.2025, částka 2.50 EUR
|
3576 | Nákup: EVA SAJDAKOVA OZEX /, AMBRA PIETRA 404, MARTIN, 036 01, SVK, dne 20.5.2025, částka 2.50 EUR | |||
| 20.05.2025 | -29,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP MT PJ 123, Jilemnickeho 4002/45, Martin, 03601, SVK, dne 19.5.2025, částka 29.01 EUR
|
3576 | Nákup: COOP MT PJ 123, Jilemnickeho 4002/45, Martin, 03601, SVK, dne 19.5.2025, částka 29.01 EUR | |||
| 19.05.2025 | -31,70 EUR | Bezhotovostná platba |
Dan/poplatok za komunalny odpad.nar
ok 2025
|
0558 | 1621822660 | 2503057306 | SEBESTOVA SMETI MARTIN | |
| 19.05.2025 | -2,68 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 18.5.2025, částka 2.68 EUR
|
3576 | Nákup: Lidl dakuje 135, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 18.5.2025, částka 2.68 EUR |