Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK0483300000002203118729
Majiteľ účtu:
Urbánek, Miroslav
Názov účtu:
Urbánek, Miroslav
| Stav k: 12. 7. 2026 | Stav k: 12. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 215,34 EUR | 21 580,22 EUR | 130,00 EUR | -2 765,12 EUR | -2 635,12 EUR | 21 580,22 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 8. 2026 | -81,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: REDOS STAV. CENTRUM, SKALITE, SK, dne 8.8.2026, částka 81.40 EUR
|
0238 | Nákup: REDOS STAV. CENTRUM, SKALITE, SK, dne 8.8.2026, částka 81.40 EUR | |||
| 9. 8. 2026 | -42,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MATYSOVA - MATYS s.r.o, Skalite, SK, dne 8.8.2026, částka 42.30 EUR
|
0238 | Nákup: MATYSOVA - MATYS s.r.o, Skalite, SK, dne 8.8.2026, částka 42.30 EUR | |||
| 7. 8. 2026 | -50,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KUPELNOVE STUDIO, CADCA, SK, dne 5.8.2026, částka 50.89 EUR
|
0238 | Nákup: KUPELNOVE STUDIO, CADCA, SK, dne 5.8.2026, částka 50.89 EUR | |||
| 7. 8. 2026 | -21,52 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SPOJOVACI MATERIAL, CADCA, SK, dne 5.8.2026, částka 21.52 EUR
|
0238 | Nákup: SPOJOVACI MATERIAL, CADCA, SK, dne 5.8.2026, částka 21.52 EUR | |||
| 6. 8. 2026 | -17,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MRS BUILDING, s.r.o. -, Oscadnica, SK, dne 5.8.2026, částka 17.20 EUR
|
0238 | Nákup: MRS BUILDING, s.r.o. -, Oscadnica, SK, dne 5.8.2026, částka 17.20 EUR | |||
| 6. 8. 2026 | -123,96 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Fox Roof spol. s.r.o., Cadca, SK, dne 5.8.2026, částka 123.96 EUR
|
0238 | Nákup: Fox Roof spol. s.r.o., Cadca, SK, dne 5.8.2026, částka 123.96 EUR | |||
| 6. 8. 2026 | -123,96 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Fox Roof spol. s.r.o., Cadca, SK, dne 5.8.2026, částka 123.96 EUR
|
0238 | Nákup: Fox Roof spol. s.r.o., Cadca, SK, dne 5.8.2026, částka 123.96 EUR | |||
| 6. 8. 2026 | 130,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michal Janovčík |
Janovck Michal, INOVIA
|
28071978 | 0558 | Michal Janovčík | |
| 5. 8. 2026 | -47,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ELEKTRO SHOP, CADCA, SK, dne 4.8.2026, částka 47.00 EUR
|
0238 | Nákup: ELEKTRO SHOP, CADCA, SK, dne 4.8.2026, částka 47.00 EUR | |||
| 3. 8. 2026 | -1 039,51 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2600404 | |||||
| 1. 8. 2026 | -361,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: NAY ELEKTRODOM,CA,UL.SL, CADCA, SK, dne 31.7.2026, částka 361.60 EUR
|
0238 | Nákup: NAY ELEKTRODOM,CA,UL.SL, CADCA, SK, dne 31.7.2026, částka 361.60 EUR | |||
| 30. 7. 2026 | -123,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Karol Kasubjak - MAX, Cadca, SK, dne 29.7.2026, částka 123.00 EUR
|
0238 | Nákup: Karol Kasubjak - MAX, Cadca, SK, dne 29.7.2026, částka 123.00 EUR | |||
| 25. 7. 2026 | -13,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MATYSOVA - MATYS s.r.o, Skalite, SK, dne 24.7.2026, částka 13.40 EUR
|
0238 | Nákup: MATYSOVA - MATYS s.r.o, Skalite, SK, dne 24.7.2026, částka 13.40 EUR | |||
| 25. 7. 2026 | -5,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Andrej Kukurdik - SOF, CADCA, SK, dne 23.7.2026, částka 5.10 EUR
|
0238 | Nákup: Andrej Kukurdik - SOF, CADCA, SK, dne 23.7.2026, částka 5.10 EUR | |||
| 25. 7. 2026 | -413,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., ZILINA, SK, dne 23.7.2026, částka 413.80 EUR
|
0238 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., ZILINA, SK, dne 23.7.2026, částka 413.80 EUR | |||
| 20. 7. 2026 | -4,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ELMOP, CADCA, SK, dne 18.7.2026, částka 4.30 EUR
|
0238 | Nákup: ELMOP, CADCA, SK, dne 18.7.2026, částka 4.30 EUR | |||
| 20. 7. 2026 | -27,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KUPELNOVE STUDIO, CADCA, SK, dne 18.7.2026, částka 27.90 EUR
|
0238 | Nákup: KUPELNOVE STUDIO, CADCA, SK, dne 18.7.2026, částka 27.90 EUR | |||
| 20. 7. 2026 | -3,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: STAVEBNINY, CADCA, SK, dne 18.7.2026, částka 3.10 EUR
|
0238 | Nákup: STAVEBNINY, CADCA, SK, dne 18.7.2026, částka 3.10 EUR | |||
| 20. 7. 2026 | -7,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: JANIK SPOL S R O, CADCA, SK, dne 18.7.2026, částka 7.50 EUR
|
0238 | Nákup: JANIK SPOL S R O, CADCA, SK, dne 18.7.2026, částka 7.50 EUR | |||
| 16. 7. 2026 | -20,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DPD SK,TB POS, BRATISLAVA, SK, dne 15.7.2026, částka 20.89 EUR
|
0238 | Nákup: DPD SK,TB POS, BRATISLAVA, SK, dne 15.7.2026, částka 20.89 EUR | |||
| 14. 7. 2026 | -236,79 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Jozef Kral - BLESK, Cadca, SK, dne 13.7.2026, částka 236.79 EUR
|
0238 | Nákup: Jozef Kral - BLESK, Cadca, SK, dne 13.7.2026, částka 236.79 EUR |