Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK5883300000002203049372
Majiteľ účtu:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čertižné
Názov účtu:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čertižné
| Stav k: 13. 10. 2026 | Stav k: 13. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 179,15 EUR | 280,58 EUR | 3 707,90 EUR | -3 606,47 EUR | 101,43 EUR | 280,58 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2026 | -3,82 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Radovan Kenderes EBEN | |||||
| 12. 11. 2026 | -954,48 EUR | Bezhotovostná platba | Radovan Kenderes EBEN |
Renovacia viacerych okien vratane p
ovrchovej upravy
|
0000 | 202645 | 0 | 4 okna |
| 11. 11. 2026 | 279,60 EUR | Vklad v hotovosti | vklad z pokladne | 0558 | vklad z pokladne | |||
| 11. 11. 2026 | 550,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Greckokatolicka cirk |
Presun prostriedkov medzi uctami
|
Greckokatolicka cirk | |||
| 11. 11. 2026 | -0,18 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Generali Poistovna | |||||
| 11. 11. 2026 | -44,10 EUR | Bezhotovostná platba | Generali Poistovna |
Poistenie majetku
|
Poistenie chrámu a fary | |||
| 9. 11. 2026 | 189,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | iGuru s. r. o. |
Vratenie platby obj. 2026004285
|
iGuru s. r. o. | |||
| 5. 11. 2026 | -7,14 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | MARBER, s. r. o. | |||||
| 5. 11. 2026 | -1 786,18 EUR | Bezhotovostná platba | MARBER, s. r. o. |
Kostol - rekonstrukcia ELI
|
0308 | 20260085 | Elektroinštalácia v chráme | |
| 5. 11. 2026 | -0,01 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 5. 11. 2026 | -0,87 EUR | Inkaso | 0308 | 0243056330 | 1605924679 | Úhrada SEPA inkaso, CID: SK80ZZZ70000000088, UMR 1010243056330 | ||
| 4. 11. 2026 | 289,30 EUR | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 2. 11. 2026 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 2. 11. 2026 | -120,00 EUR | Inkaso |
E.SK, a.s.
|
0308 | 6902000588 | 2220416699 | Úhrada SEPA inkaso, CID: SK77ZZZ70000000336, UMR VSE010000089862 | |
| 31. 10. 2026 | -0,01 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 31. 10. 2026 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
7004 | poplatek za pojištění | |||
| 30. 10. 2026 | -0,50 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Dusan Chapcak | |||||
| 30. 10. 2026 | -125,00 EUR | Bezhotovostná platba | Dusan Chapcak |
Prispevok na byvanie knaza (plyn 10
5 a elektrina 20)
|
1126 | energie fara príspevok | ||
| 29. 10. 2026 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 10. 2026 | -250,21 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
7891424 - Lenovo Thinkpad T580
|
počítač pre kanceláriu farského úradu | ||||
| 28. 10. 2026 | 2 130,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Gréckokatolícke arci |
?/DO2026-10-27/SPFU Certizne - prispevok z najmu
|
0558 | 379235 | 0 | Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov |
| 26. 10. 2026 | -0,25 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Greckokatolicke arcibiskupstvo PO | |||||
| 26. 10. 2026 | -61,50 EUR | Bezhotovostná platba | Greckokatolicke arcibiskupstvo PO |
ZBIERKA MISIE
|
3199454720 | zbierka na misie v Afrike | ||
| 21. 10. 2026 | -40,37 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Ekumena Presov, PRESOV, SK, dne 20.10.2026, částka 40.37 EUR
|
7004 | Nákup: Ekumena Presov, PRESOV, SK, dne 20.10.2026, částka 40.37 EUR | |||
| 20. 10. 2026 | -0,08 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 20. 10. 2026 | -19,93 EUR | Inkaso |
DIRECT DEBIT
|
0308 | 1612757351 | 0088135724 | Úhrada SEPA inkaso, CID: SK32ZZZ70000000564, UMR 2005193273 | |
| 13. 10. 2026 | -0,76 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | iGuru s.r.o. | |||||
| 13. 10. 2026 | -189,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | iGuru s.r.o. |
certizne?grkatpo.sk Lenovo ThinkPad
E580
|
2026004285 | počítač pre kanceláriu farského úradu | ||
| 13. 10. 2026 | 270,00 EUR | Vklad v hotovosti | 0558 |