Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8083300000002201890117
Majiteľ účtu:
KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBINÁCIE n. o.
Názov účtu:
KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBINÁCIE n. o.
| Stav k: 19.02.2026 | Stav k: 19.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,08 EUR | 3 391,66 EUR | 9 357,28 EUR | -6 063,70 EUR | 3 293,58 EUR | 3 391,66 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | -24,14 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Parking Orange Krakow, Olszanicka 174, Krakow, 30241, POL, dne 16.3.2026, částka 100.00 PLN
|
1918 | Nákup: Parking Orange Krakow, Olszanicka 174, Krakow, 30241, POL, dne 16.3.2026, částka 100.00 PLN | |||
| 17.03.2026 | -14,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK20214, Janoskova, Vysny Kubin, 026 01, SVK, dne 16.3.2026, částka 14.40 EUR
|
1918 | Nákup: SLOVNAFT-SK20214, Janoskova, Vysny Kubin, 026 01, SVK, dne 16.3.2026, částka 14.40 EUR | |||
| 11.03.2026 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Krajčírová Dagmar, M |
?/DO2026-03-10/SPprispevok pre mladych skokanov
|
1323040709 | Krajčírová Dagmar, M | ||
| 09.03.2026 | -138,61 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN STACJA NR 132, ul.Zakopianska 289, Krakow, 30-435, POL, dne 8.3.2026, částka 574.86 PLN
|
1918 | Nákup: ORLEN STACJA NR 132, ul.Zakopianska 289, Krakow, 30-435, POL, dne 8.3.2026, částka 574.86 PLN | |||
| 09.03.2026 | -88,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: B243 NO OSL OLearys Do, HANS DONS VEG 20, Gardemoen, 2060, NOR, dne 8.3.2026, částka 960.00 NOK
|
1918 | Nákup: B243 NO OSL OLearys Do, HANS DONS VEG 20, Gardemoen, 2060, NOR, dne 8.3.2026, částka 960.00 NOK | |||
| 09.03.2026 | -36,17 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Parking Orange Krakow, Olszanicka 174, Krakow, 30241, POL, dne 8.3.2026, částka 150.00 PLN
|
1918 | Nákup: Parking Orange Krakow, Olszanicka 174, Krakow, 30241, POL, dne 8.3.2026, částka 150.00 PLN | |||
| 07.03.2026 | -130,69 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Brav Norway AS, Karoline Kristiansens vei 6, OSLO, 0661, NOR, dne 7.3.2026, částka 1410.00 NOK
|
1918 | Nákup: Brav Norway AS, Karoline Kristiansens vei 6, OSLO, 0661, NOR, dne 7.3.2026, částka 1410.00 NOK | |||
| 06.03.2026 | -1 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | kosenie zlte piesky | |||||
| 06.03.2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ |
?/DO2026-03-05/SPFA: Služby servisného technika RD SJ/NC (A.Kapustik) 01/2026, 2026006
|
ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ | |||
| 06.03.2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ |
?/DO2026-03-05/SPFA: Služby servisného technika RD SJ/NC (A.Kapustik) 02/2026, 2026007
|
ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ | |||
| 05.03.2026 | 582,28 EUR | Bezhotovostný príjem | ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ |
?/DO2026-03-04/SPFA: Refakturácia nákladov na mentálny koučing (H.Kapustik) 11-12/2025
|
ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ | |||
| 04.03.2026 | -60,41 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 811-B.Bystr, Banska Bystri, SK, dne 1.3.2026, částka 60.41 EUR
|
6827 | Nákup: ORLEN CS 811-B.Bystr, Banska Bystri, SK, dne 1.3.2026, částka 60.41 EUR | |||
| 04.03.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Hysekova | 0298 | Anna Hysekova | |||
| 03.03.2026 | -39,12 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: A365 NO OSL Starbucks Int, Gardemoen, NO, dne 2.3.2026, částka 428.00 NOK
|
6827 | Nákup: A365 NO OSL Starbucks Int, Gardemoen, NO, dne 2.3.2026, částka 428.00 NOK | |||
| 03.03.2026 | -8,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40129, Zvolenska cesta, Banska Bystri, 974 05, SVK, dne 2.3.2026, částka 8.99 EUR
|
1918 | Nákup: SLOVNAFT-SK40129, Zvolenska cesta, Banska Bystri, 974 05, SVK, dne 2.3.2026, částka 8.99 EUR | |||
| 02.03.2026 | -118,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | letenky Hektor Kira Olympiada | |||||
| 02.03.2026 | -213,82 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 618075250 | prenajom pozemkov Kraliky | |||
| 02.03.2026 | -430,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | sluzby servisneho technika | |||||
| 02.03.2026 | -70,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | sluzby servisneho technika | |||||
| 02.03.2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ |
?/DO2026-02-28/SPFA: Služby servisného technika RD SJ/NC (A.Kapustik) 12/2025, 2026005
|
ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ | |||
| 01.03.2026 | -7,37 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BARION *Superfakturask, Frana Krala, Bratislava, 811 05, SVK, dne 28.2.2026, částka 7.37 EUR
|
1918 | Nákup: BARION *Superfakturask, Frana Krala, Bratislava, 811 05, SVK, dne 28.2.2026, částka 7.37 EUR | |||
| 28.02.2026 | -20,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SP BOROVSKA, KRANJSKA GORA, SI, dne 27.2.2026, částka 20.90 EUR
|
6827 | Nákup: SP BOROVSKA, KRANJSKA GORA, SI, dne 27.2.2026, částka 20.90 EUR | |||
| 28.02.2026 | -70,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PETROL BS RATECE, RATECE, SI, dne 27.2.2026, částka 70.01 EUR
|
6827 | Nákup: PETROL BS RATECE, RATECE, SI, dne 27.2.2026, částka 70.01 EUR | |||
| 28.02.2026 | -37,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VIKTOR, Kranjska Gora, SI, dne 27.2.2026, částka 37.10 EUR
|
6827 | Nákup: VIKTOR, Kranjska Gora, SI, dne 27.2.2026, částka 37.10 EUR | |||
| 27.02.2026 | -54,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VIKTOR, Kranjska Gora, SI, dne 26.2.2026, částka 54.60 EUR
|
6827 | Nákup: VIKTOR, Kranjska Gora, SI, dne 26.2.2026, částka 54.60 EUR | |||
| 26.02.2026 | -3 000,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Training Services for March 2026
|
Training services for March 2026 | ||||
| 24.02.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OBEC BADIN |
?/DO2026-02-24/SPFP z rozpoctu Obce Badin
|
2026 | OBEC BADIN | ||
| 22.02.2026 | -16,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PETROL BS KRANJSKA GORA, KRANJSKA GORA, SI, dne 21.2.2026, částka 16.00 EUR
|
6827 | Nákup: PETROL BS KRANJSKA GORA, KRANJSKA GORA, SI, dne 21.2.2026, částka 16.00 EUR | |||
| 22.02.2026 | -41,07 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PETROL BS KRANJSKA GORA, KRANJSKA GORA, SI, dne 21.2.2026, částka 41.07 EUR
|
6827 | Nákup: PETROL BS KRANJSKA GORA, KRANJSKA GORA, SI, dne 21.2.2026, částka 41.07 EUR | |||
| 21.02.2026 | -30,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PIZZERA PINO, KRANJSKA GORA, SI, dne 20.2.2026, částka 30.70 EUR
|
6827 | Nákup: PIZZERA PINO, KRANJSKA GORA, SI, dne 20.2.2026, částka 30.70 EUR | |||
| 21.02.2026 | -62,62 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PETROL BS RATECE, RATECE, SI, dne 20.2.2026, částka 62.62 EUR
|
6827 | Nákup: PETROL BS RATECE, RATECE, SI, dne 20.2.2026, částka 62.62 EUR | |||
| 21.02.2026 | -350,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Mentalny koucing a mentoring
|
0308 | 26002 | |||
| 20.02.2026 | 55,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ZELENCIK JAN |
?/DO2026-02-20/SPZelencik poistenie
|
ZELENCIK JAN | |||
| 20.02.2026 | 5 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PREMIUM Poisťovňa, p |
?/DO2026-02-19/SP020260107 KLUB PRIATELOV SKOKU NA LYZIACH A SEVERS KEJ KOMBINACIE n. o.
|
2026004 | PREMIUM Poisťovňa, p |