Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9383300000002101818863
Majiteľ účtu:
Beňušová, Lívia
Názov účtu:
Beňušová, Lívia
| Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 332,12 EUR | 723,12 EUR | 168,00 EUR | -777,00 EUR | -609,00 EUR | 723,12 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | -3,93 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lekaren Uniklinika, PD, Nabrezna 5, Prievidza, 971 01, SVK, dne 11.9.2025, částka 3.93 EUR
|
7107 | Nákup: Lekaren Uniklinika, PD, Nabrezna 5, Prievidza, 971 01, SVK, dne 11.9.2025, částka 3.93 EUR | |||
| 12.09.2025 | -30,77 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALIOIL, TURANY, TURANY, 03853, SVK, dne 11.9.2025, částka 30.77 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALIOIL, TURANY, TURANY, 03853, SVK, dne 11.9.2025, částka 30.77 EUR | |||
| 12.09.2025 | -168,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: dm 185 PRIEVIDZA, Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza, 97101, SVK, dne 11.9.2025, částka 168.80 EUR
|
7107 | Nákup: dm 185 PRIEVIDZA, Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza, 97101, SVK, dne 11.9.2025, částka 168.80 EUR | |||
| 09.09.2025 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Sľúková, Veronika | |||||
| 09.09.2025 | -72,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lekaren Senium Medica, Prieloztek 1, Martin, 036 01, SVK, dne 8.9.2025, částka 72.26 EUR
|
7107 | Nákup: Lekaren Senium Medica, Prieloztek 1, Martin, 036 01, SVK, dne 8.9.2025, částka 72.26 EUR | |||
| 09.09.2025 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Herda Dominik |
?/DO2025-09-08/SP
|
Herda Dominik | |||
| 09.09.2025 | -48,84 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DALIOIL, KOLLAROVA 89, MARTIN, 03601, SVK, dne 8.9.2025, částka 48.84 EUR
|
7107 | Nákup: DALIOIL, KOLLAROVA 89, MARTIN, 03601, SVK, dne 8.9.2025, částka 48.84 EUR | |||
| 06.09.2025 | -4,63 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DALIOIL, KOLLAROVA 89, MARTIN, 03601, SVK, dne 5.9.2025, částka 4.63 EUR
|
7107 | Nákup: DALIOIL, KOLLAROVA 89, MARTIN, 03601, SVK, dne 5.9.2025, částka 4.63 EUR | |||
| 06.09.2025 | -26,38 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DALIOIL, KOLLAROVA 89, MARTIN, 03601, SVK, dne 5.9.2025, částka 26.38 EUR
|
7107 | Nákup: DALIOIL, KOLLAROVA 89, MARTIN, 03601, SVK, dne 5.9.2025, částka 26.38 EUR | |||
| 03.09.2025 | -8,45 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LEKAREN NA KORZE, RACIANSKA 153, BRATISLAVA, 83154, SVK, dne 2.9.2025, částka 8.45 EUR
|
7107 | Nákup: LEKAREN NA KORZE, RACIANSKA 153, BRATISLAVA, 83154, SVK, dne 2.9.2025, částka 8.45 EUR | |||
| 02.09.2025 | -4,63 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8225, TRBA 1608, TRBA, 059 38, SVK, dne 1.9.2025, částka 4.63 EUR
|
7107 | Nákup: SHELL 8225, TRBA 1608, TRBA, 059 38, SVK, dne 1.9.2025, částka 4.63 EUR | |||
| 02.09.2025 | -6,49 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dr.Max 267, LE Pri Pod, Pri Podkove 1361/7, Levoca, 05401, SVK, dne 1.9.2025, částka 6.49 EUR
|
7107 | Nákup: Dr.Max 267, LE Pri Pod, Pri Podkove 1361/7, Levoca, 05401, SVK, dne 1.9.2025, částka 6.49 EUR | |||
| 02.09.2025 | -22,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALIOIL, TURANY, TURANY, 03853, SVK, dne 1.9.2025, částka 22.90 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALIOIL, TURANY, TURANY, 03853, SVK, dne 1.9.2025, částka 22.90 EUR | |||
| 01.09.2025 | -26,78 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dr.Max 175, PD Nedozer, Nedozerska cesta 15, Prievidza, 97101, SVK, dne 31.8.2025, částka 26.78 EUR
|
7107 | Nákup: Dr.Max 175, PD Nedozer, Nedozerska cesta 15, Prievidza, 97101, SVK, dne 31.8.2025, částka 26.78 EUR | |||
| 01.09.2025 | 75,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jaroslav Jurik |
JJ
|
Jaroslav Jurik | |||
| 31.08.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
7107 | poplatek za pojištění | |||
| 30.08.2025 | -5,06 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HOTEL HORAL, LESKOVE 583, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 28.8.2025, částka 120.00 CZK
|
7107 | Nákup: HOTEL HORAL, LESKOVE 583, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 28.8.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -5,77 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK20511, Partizanska, Rajec, 015 01, SVK, dne 28.8.2025, částka 5.77 EUR
|
7107 | Nákup: SLOVNAFT-SK20511, Partizanska, Rajec, 015 01, SVK, dne 28.8.2025, částka 5.77 EUR | |||
| 28.08.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Škultétyová Milena, |
?/DO2025-08-27/SPTomasko
|
0308 | Škultétyová Milena, | ||
| 28.08.2025 | -49,52 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WELLNESS HORAL, LESKOVE 875, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 27.8.2025, částka 1180.00 CZK
|
7107 | Nákup: WELLNESS HORAL, LESKOVE 875, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 27.8.2025, částka 1180.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -22,08 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WELLNESS HORAL, LESKOVE 875, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 27.8.2025, částka 526.00 CZK
|
7107 | Nákup: WELLNESS HORAL, LESKOVE 875, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 27.8.2025, částka 526.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | -49,56 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WELLNESS HORAL, LESKOVE 875, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 26.8.2025, částka 1180.00 CZK
|
7107 | Nákup: WELLNESS HORAL, LESKOVE 875, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 26.8.2025, částka 1180.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | -15,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WELLNESS HORAL, LESKOVE 875, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 26.8.2025, částka 376.00 CZK
|
7107 | Nákup: WELLNESS HORAL, LESKOVE 875, VELKE KARLOVI, 756 06, CZE, dne 26.8.2025, částka 376.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | 11,00 EUR | Bezhotovostný príjem | BEŇUŠ DANIEL |
?/DO2025-08-25/SP
|
BEŇUŠ DANIEL | |||
| 25.08.2025 | -68,88 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 23.8.2025, částka 68.88 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 23.8.2025, částka 68.88 EUR | |||
| 25.08.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Slavka Slukova | Slavka Slukova | ||||
| 24.08.2025 | -5,12 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK20511, Partizanska, Rajec, 015 01, SVK, dne 23.8.2025, částka 5.12 EUR
|
7107 | Nákup: SLOVNAFT-SK20511, Partizanska, Rajec, 015 01, SVK, dne 23.8.2025, částka 5.12 EUR | |||
| 23.08.2025 | -1,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8242, HOLLEHO 54, RAJEC, 015 01, SVK, dne 22.8.2025, částka 1.94 EUR
|
7107 | Nákup: SHELL 8242, HOLLEHO 54, RAJEC, 015 01, SVK, dne 22.8.2025, částka 1.94 EUR | |||
| 23.08.2025 | -15,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8242, HOLLEHO 54, RAJEC, 015 01, SVK, dne 22.8.2025, částka 15.99 EUR
|
7107 | Nákup: SHELL 8242, HOLLEHO 54, RAJEC, 015 01, SVK, dne 22.8.2025, částka 15.99 EUR | |||
| 23.08.2025 | -11,82 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8242, HOLLEHO 54, RAJEC, 015 01, SVK, dne 22.8.2025, částka 11.82 EUR
|
7107 | Nákup: SHELL 8242, HOLLEHO 54, RAJEC, 015 01, SVK, dne 22.8.2025, částka 11.82 EUR | |||
| 23.08.2025 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: S6AV382J, NECPALY, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 22.8.2025, částka 100.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: S6AV382J, NECPALY, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 22.8.2025, částka 100.00 EUR | |||
| 20.08.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Backadyova | Viera Backadyova | ||||
| 19.08.2025 | 7,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HERDOVA ANDREA |
?/DO2025-08-18/SP
|
HERDOVA ANDREA |