Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9383300000002101818863
Majiteľ účtu:
Beňušová, Lívia
Názov účtu:
Beňušová, Lívia
| Stav k: 30.03.2025 | Stav k: 30.04.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 957,87 EUR | 1 327,12 EUR | 623,00 EUR | -4 253,75 EUR | -3 630,75 EUR | 1 327,12 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
7107 | poplatek za pojištění | |||
| 29.04.2025 | -76,29 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 28.4.2025, částka 76.29 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 28.4.2025, částka 76.29 EUR | |||
| 29.04.2025 | -47,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SPORTISIMO - ESHOP vyd, BOZENY NEMCOVEJ 8, Bratislava, 811 04, SVK, dne 28.4.2025, částka 47.90 EUR
|
7107 | Nákup: SPORTISIMO - ESHOP vyd, BOZENY NEMCOVEJ 8, Bratislava, 811 04, SVK, dne 28.4.2025, částka 47.90 EUR | |||
| 29.04.2025 | -6,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BESTERON MAS*STER CENT, NABREZNA 1915 5A, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 28.4.2025, částka 6.80 EUR
|
7107 | Nákup: BESTERON MAS*STER CENT, NABREZNA 1915 5A, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 28.4.2025, částka 6.80 EUR | |||
| 29.04.2025 | -8,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BESTERON MAS*STER CENT, NABREZNA 1915 5A, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 28.4.2025, částka 8.00 EUR
|
7107 | Nákup: BESTERON MAS*STER CENT, NABREZNA 1915 5A, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 28.4.2025, částka 8.00 EUR | |||
| 29.04.2025 | -3,74 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40206, D1 smer BA - Zilina 339, Hradok, 916 33, SVK, dne 28.4.2025, částka 3.74 EUR
|
7107 | Nákup: SLOVNAFT-SK40206, D1 smer BA - Zilina 339, Hradok, 916 33, SVK, dne 28.4.2025, částka 3.74 EUR | |||
| 28.04.2025 | -7,02 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8291, POPRADSKA CESTA 32, POPRADSKA, 054 01, SVK, dne 27.4.2025, částka 7.02 EUR
|
7107 | Nákup: SHELL 8291, POPRADSKA CESTA 32, POPRADSKA, 054 01, SVK, dne 27.4.2025, částka 7.02 EUR | |||
| 28.04.2025 | -18,83 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Salas Krajinka (Restau, Cernova 556, Cernova, 034 06, SVK, dne 27.4.2025, částka 18.83 EUR
|
7107 | Nákup: Salas Krajinka (Restau, Cernova 556, Cernova, 034 06, SVK, dne 27.4.2025, částka 18.83 EUR | |||
| 28.04.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Škultétyová Milena, |
?/DO2025-04-25/SPTomasko
|
0308 | Škultétyová Milena, | ||
| 28.04.2025 | 11,00 EUR | Bezhotovostný príjem | BEŇUŠ DANIEL |
?/DO2025-04-25/SP
|
BEŇUŠ DANIEL | |||
| 25.04.2025 | -54,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HILKA Point, a. s., NEDOZERSKA CESTA 46, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 24.4.2025, částka 54.80 EUR
|
7107 | Nákup: HILKA Point, a. s., NEDOZERSKA CESTA 46, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 24.4.2025, částka 54.80 EUR | |||
| 25.04.2025 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Slavka Slukova | Slavka Slukova | ||||
| 23.04.2025 | 7,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HERDOVA ANDREA |
?/DO2025-04-22/SP
|
HERDOVA ANDREA | |||
| 23.04.2025 | 15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Sľúková, Veronika | |||||
| 20.04.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Backadyova | Viera Backadyova | ||||
| 19.04.2025 | -52,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 18.4.2025, částka 52.36 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 18.4.2025, částka 52.36 EUR | |||
| 19.04.2025 | -12,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40206, D1 smer BA - Zilina 339, Hradok, 916 33, SVK, dne 18.4.2025, částka 12.18 EUR
|
7107 | Nákup: SLOVNAFT-SK40206, D1 smer BA - Zilina 339, Hradok, 916 33, SVK, dne 18.4.2025, částka 12.18 EUR | |||
| 19.04.2025 | -12,97 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40206, D1 smer BA - Zilina 339, Hradok, 916 33, SVK, dne 18.4.2025, částka 12.97 EUR
|
7107 | Nákup: SLOVNAFT-SK40206, D1 smer BA - Zilina 339, Hradok, 916 33, SVK, dne 18.4.2025, částka 12.97 EUR | |||
| 17.04.2025 | -4,15 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP PD PJ 210, A. Hlinku 3347/3, Prievidza, 97101, SVK, dne 16.4.2025, částka 4.15 EUR
|
7107 | Nákup: COOP PD PJ 210, A. Hlinku 3347/3, Prievidza, 97101, SVK, dne 16.4.2025, částka 4.15 EUR | |||
| 17.04.2025 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. |
?/DO2025-04-16/SP
|
0000016639 | 0001430028 | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. | |
| 14.04.2025 | 60,00 EUR | Bezhotovostný príjem | DANIEL BENUS |
?/DO2025-04-13/SPTomasko
|
DANIEL BENUS | |||
| 12.04.2025 | -18,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BUFET TERAPIA,BA,LIMBO, LIMBOVA 1, BRATISLAVA, 83305, SVK, dne 11.4.2025, částka 18.20 EUR
|
7107 | Nákup: BUFET TERAPIA,BA,LIMBO, LIMBOVA 1, BRATISLAVA, 83305, SVK, dne 11.4.2025, částka 18.20 EUR | |||
| 12.04.2025 | -54,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 11.4.2025, částka 54.99 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 11.4.2025, částka 54.99 EUR | |||
| 12.04.2025 | -29,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 11.4.2025, částka 29.20 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 11.4.2025, částka 29.20 EUR | |||
| 11.04.2025 | -19,34 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BUFET TERAPIA,BA,LIMBO, LIMBOVA 1, BRATISLAVA, 83305, SVK, dne 11.4.2025, částka 19.34 EUR
|
7107 | Nákup: BUFET TERAPIA,BA,LIMBO, LIMBOVA 1, BRATISLAVA, 83305, SVK, dne 11.4.2025, částka 19.34 EUR | |||
| 11.04.2025 | -1,00 EUR | Poplatok - platobná karta |
Výběr z bankomatu: ATM S6AK042B, NEDOZERSKA C. 1192/15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 10.4.2025, částka 100.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: ATM S6AK042B, NEDOZERSKA C. 1192/15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 10.4.2025, částka 100.00 EUR | |||
| 11.04.2025 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: ATM S6AK042B, NEDOZERSKA C. 1192/15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 10.4.2025, částka 100.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: ATM S6AK042B, NEDOZERSKA C. 1192/15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 10.4.2025, částka 100.00 EUR | |||
| 09.04.2025 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Herda Dominik |
?/DO2025-04-08/SP
|
Herda Dominik | |||
| 08.04.2025 | -14,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BUFET TERAPIA,BA,LIMBO, LIMBOVA 1, BRATISLAVA, 83305, SVK, dne 7.4.2025, částka 14.60 EUR
|
7107 | Nákup: BUFET TERAPIA,BA,LIMBO, LIMBOVA 1, BRATISLAVA, 83305, SVK, dne 7.4.2025, částka 14.60 EUR | |||
| 08.04.2025 | -8,72 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BUFET TERAPIA,BA,LIMBO, LIMBOVA 1, BRATISLAVA, 83305, SVK, dne 7.4.2025, částka 8.72 EUR
|
7107 | Nákup: BUFET TERAPIA,BA,LIMBO, LIMBOVA 1, BRATISLAVA, 83305, SVK, dne 7.4.2025, částka 8.72 EUR | |||
| 08.04.2025 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. |
?/DO2025-04-07/SP
|
0000016639 | 0001427294 | ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. | |
| 08.04.2025 | -12,28 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40213, Nadjazdova 10654/2, Prievidza, 971 01, SVK, dne 7.4.2025, částka 12.28 EUR
|
7107 | Nákup: SLOVNAFT-SK40213, Nadjazdova 10654/2, Prievidza, 971 01, SVK, dne 7.4.2025, částka 12.28 EUR | |||
| 07.04.2025 | -88,03 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 5.4.2025, částka 88.03 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 5.4.2025, částka 88.03 EUR | |||
| 04.04.2025 | -1,00 EUR | Poplatok - platobná karta |
Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 04.04.2025 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 04.04.2025 | -1,00 EUR | Poplatok - platobná karta |
Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 04.04.2025 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 04.04.2025 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 04.04.2025 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR
|
7107 | Výběr z bankomatu: ATM K042B, NEDOZERSKA 15, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 3.4.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 04.04.2025 | -0,30 EUR | Poplatok - platobná karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: PRIMA BANKA, PRIEVIDZA, SVK, dne 3.4.2024
|
7107 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: PRIMA BANKA, PRIEVIDZA, SVK, dne 3.4.2024 | |||
| 03.04.2025 | 445,00 EUR | Bezhotovostný príjem | NADACIA CENTRA PRE F |
?/DO2025-04-02/SPBenusova Livia
|
0000 | 20251731 | 0 | NADACIA CENTRA PRE F |
| 03.04.2025 | -31,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RM Hotel, Uzka, 418/4, PRIEVIDZA, 971 01, SVK, dne 2.4.2025, částka 31.60 EUR
|
7107 | Nákup: RM Hotel, Uzka, 418/4, PRIEVIDZA, 971 01, SVK, dne 2.4.2025, částka 31.60 EUR | |||
| 03.04.2025 | -123,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DM, Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza, 97101, SVK, dne 2.4.2025, částka 123.25 EUR
|
7107 | Nákup: DM, Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza, 97101, SVK, dne 2.4.2025, částka 123.25 EUR | |||
| 01.04.2025 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jaroslav Jurik |
JJ
|
Jaroslav Jurik | |||
| 31.03.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
7107 | poplatek za pojištění | |||
| 30.03.2025 | -2 644,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
zalohova faktura za choditko Alinker - Tomas Benus
|
0308 | 250800004 | zálohová faktúra za chodítko Alinker - Tomáš Beňuš |