Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9383300000002101818863
Majiteľ účtu:
Beňušová, Lívia
Názov účtu:
Beňušová, Lívia
| Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 950,53 EUR | 327,03 EUR | 866,00 EUR | -1 489,50 EUR | -623,50 EUR | 327,03 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 75,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jaroslav Jurik |
JJ
|
Jaroslav Jurik | |||
| 31.07.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
7107 | poplatek za pojištění | |||
| 28.07.2025 | 11,00 EUR | Bezhotovostný príjem | BEŇUŠ DANIEL |
?/DO2025-07-25/SP
|
BEŇUŠ DANIEL | |||
| 28.07.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Škultétyová Milena, |
?/DO2025-07-25/SPTomasko
|
0308 | Škultétyová Milena, | ||
| 25.07.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Slavka Slukova | Slavka Slukova | ||||
| 22.07.2025 | -49,82 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DALIOIL, KOLLAROVA 89, MARTIN, 03601, SVK, dne 21.7.2025, částka 49.82 EUR
|
7107 | Nákup: DALIOIL, KOLLAROVA 89, MARTIN, 03601, SVK, dne 21.7.2025, částka 49.82 EUR | |||
| 21.07.2025 | 7,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HERDOVA ANDREA |
?/DO2025-07-18/SP
|
HERDOVA ANDREA | |||
| 20.07.2025 | -11,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK20503, Radola, Radola, 023 36, SVK, dne 19.7.2025, částka 11.48 EUR
|
7107 | Nákup: SLOVNAFT-SK20503, Radola, Radola, 023 36, SVK, dne 19.7.2025, částka 11.48 EUR | |||
| 20.07.2025 | -26,31 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK11409, Nedozerska, Prievidza, 971 01, SVK, dne 19.7.2025, částka 26.31 EUR
|
7107 | Nákup: SLOVNAFT-SK11409, Nedozerska, Prievidza, 971 01, SVK, dne 19.7.2025, částka 26.31 EUR | |||
| 20.07.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Backadyova | Viera Backadyova | ||||
| 18.07.2025 | -566,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Tomas Benus - intenzivna neurorehab
ilitacia 06/2025 RC Pokrok
|
0308 | 472 | Tomáš Beňuš - intenzívna neurorehabilitácia 06/2025 RC Pokrok | ||
| 18.07.2025 | -564,60 EUR | Bezhotovostná platba |
Tomas Benus - intenzivna neurorehab
ilitacia 05/2025 RC Pokrok
|
0308 | 415 | Tomáš Beňuš - intenzívna neurorehabilitácia 05/2025 RC Pokrok | ||
| 18.07.2025 | 15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Sľúková, Veronika | |||||
| 15.07.2025 | 703,00 EUR | Bezhotovostný príjem | DANIEL BENUS |
?/DO2025-07-14/SP
|
peniaze za chladničku, ktorú sme omylom kúpili z tohto účtu | |||
| 14.07.2025 | -13,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DRACIK, TESCO, NABREZNA 7, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 13.7.2025, částka 13.01 EUR
|
7107 | Nákup: DRACIK, TESCO, NABREZNA 7, PRIEVIDZA, 97101, SVK, dne 13.7.2025, částka 13.01 EUR | |||
| 14.07.2025 | -4,35 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LEKAREN NA KORZE, RACIANSKA 153, BRATISLAVA, 83154, SVK, dne 13.7.2025, částka 4.35 EUR
|
7107 | Nákup: LEKAREN NA KORZE, RACIANSKA 153, BRATISLAVA, 83154, SVK, dne 13.7.2025, částka 4.35 EUR | |||
| 09.07.2025 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Herda Dominik |
?/DO2025-07-08/SP
|
Herda Dominik | |||
| 08.07.2025 | -174,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: dm 185 PRIEVIDZA, Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza, 97101, SVK, dne 7.7.2025, částka 174.40 EUR
|
7107 | Nákup: dm 185 PRIEVIDZA, Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza, 97101, SVK, dne 7.7.2025, částka 174.40 EUR | |||
| 07.07.2025 | -78,93 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 5.7.2025, částka 78.93 EUR
|
7107 | Nákup: CS DALITRANS, VELKE BIEROVCE 266, VELKE BIEROVC, 91311, SVK, dne 5.7.2025, částka 78.93 EUR |