Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK1983300000002101420070
Majiteľ účtu:
Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu:
Slovenská asociácia taekwondo WTF
| Stav k: 02.06.2025 | Stav k: 02.07.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 525,95 EUR | 9 609,55 EUR | 64,00 EUR | -7 980,40 EUR | -7 916,40 EUR | 9 609,55 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | -200,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250005
|
20250005 | Ing. Vladimíra Šreinerová- administratívne služby 05/2025 | |||
| 16.06.2025 | -180,00 EUR | Bezhotovostná platba |
AOP 2025 + Team Slovakia
|
AOP 2025 + Team Slovakia | ||||
| 13.06.2025 | -275,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2510032
|
0308 | 2510032 | Štartovné para poomsae na turnaji Bratislava open, 7.6.2025 - 11 štartov | ||
| 12.06.2025 | -78,50 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Ubytovanie na oceňovaní SATKD - Košice, 2.5.2025
|
Ubytovanie na oceňovaní SATKD - Košice, 2.5.2025 | ||||
| 12.06.2025 | -70,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Fotograf odmena oceňovanie SATKD
|
Fotograf odmena oceňovanie SATKD | ||||
| 12.06.2025 | -100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Moderátor odmena oceňovanie SATKD
|
Moderátor odmena oceňovanie SATKD | ||||
| 12.06.2025 | -64,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250009
|
20250009 | Trénerské služby podľa zmluvy č.1/PARA/2025 zo dňa 1.1.2025 - Parada 7.6.2025, Piešťany | |||
| 12.06.2025 | 64,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Briškárová, Gabriela | Vratka - myľný účet platby | ||||
| 11.06.2025 | -332,02 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250023
|
20250023 | Čerpanie TT - cestovné Bratislava open 6-7.6. 2025 , Bratislava, Parada, Piešťany | |||
| 11.06.2025 | -398,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 10250019 | 0 | Čerpanie TŠ - Frgolec M., Frgolec, D. - kondičná príprava v Davaj makaj | ||
| 10.06.2025 | -64,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250009
|
20250009 | Trénerské služby podľa zmluvy č.1/PARA/2025 zo dňa 1.1.2025 - Parada 7.6.2025, Piešťany | |||
| 10.06.2025 | -560,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250022
|
20250022 | Čerpanie TT - prenájom telocvične podľa schváleného HŠP | |||
| 10.06.2025 | -139,10 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 250100526
|
0308 | 250100526 | CYPYVAIT - tlač letákov, porez, RollUp | ||
| 09.06.2025 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Cerpanie TS - Krupjakova - Here E3O
pen startovne
|
20250014 | Čerpanie TŠ - Krupjaková - Here E3 Open štartovné | |||
| 09.06.2025 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Cerpanie TS - Sebok - Here E3 Opens
tartovne
|
20250013 | Čerpanie TŠ - Šebok - Here E3 Open štartovné | |||
| 05.06.2025 | -330,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Bratislava Para Referee Seminar
|
Bratislava Para Referee Seminar | ||||
| 05.06.2025 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250007
|
20250007 | Trénerské služby 5/2025 - TOP športovec Adriána Bérešová | |||
| 05.06.2025 | -380,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250004
|
20250004 | Tomáš Potocký - trénerské služby podľa zmluvy č.1/KVŠ/2025 | |||
| 04.06.2025 | -380,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250005
|
20250005 | trénerské služby podľa zmluvy č.1/KVŠ/2025 | |||
| 04.06.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Poskytnutie cateringovych sluzieb n
a ocenovani sportovcov SATKD 2024,2
.5.2025
|
25010502 | Poskytnutie cateringových služieb na oceňovaní športovcov SATKD 2024, 2.5.2025 | |||
| 03.06.2025 | -604,50 EUR | Bezhotovostná platba |
Dobrovolnik diety 05/2025
|
2025053 | Dobrovolnik diety 05/2025 | |||
| 03.06.2025 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba |
platba faktury
|
0308 | 625109 | EKON Servis účtovníctvo 05/2025 | ||
| 02.06.2025 | -730,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Administrativne sluzby 5/2025
|
2025005 | Administrativne sluzby 5/2025 | |||
| 02.06.2025 | -200,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250005
|
20250005 | Ing.Moniika Fireková - administratívne služby 05/2025 | |||
| 02.06.2025 | -592,04 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250020
|
20250020 | Čerpanie TŠ - Ižarik, Hanušovský, Frgolec D., Frgolec M. | |||
| 02.06.2025 | -1 102,96 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250021
|
20250021 | Čerpanie 15% - KARLOVAC open 23-24.5. 2025 , Karlovac, Chorvátsko |