Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK1983300000002101420070
Majiteľ účtu:
Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu:
Slovenská asociácia taekwondo WTF
| Stav k: 05.12.2025 | Stav k: 05.01.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 638,98 EUR | 8 063,48 EUR | 0,00 EUR | -17 575,50 EUR | -17 575,50 EUR | 8 063,48 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | -321,75 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0000 | 20250041 | Čerpanie TŠ - Šebok - štartovné, gal, Uchong | |||
| 30.12.2025 | -171,78 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Cerpanie SPV
|
2025012 | Čerpanie SPV | |||
| 30.12.2025 | -128,16 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250001
|
20250001 | cerpanie 15% | |||
| 30.12.2025 | -960,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Materiál reprezentačné spray
|
Materiál reprezentačné spray | ||||
| 30.12.2025 | -458,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20250013
|
20250013 | cerpanie SPV | |||
| 29.12.2025 | -286,29 EUR | Bezhotovostná platba |
Cerpanie SPV - FALCON - sportovy ma
terial
|
2025025 | Čerpanie SPV - FALCON - športový materiál | |||
| 29.12.2025 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20250025
|
20250025 | Čerpanie TT - trénerské služby Briškarová 12/2025 | |||
| 29.12.2025 | -420,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250069
|
20250069 | Čerpanie TT - prenájom telocvične | |||
| 29.12.2025 | -638,60 EUR | Bezhotovostná platba |
Dobrovolnik diety 12/2025
|
2025107 | Dobrovolnik diety 12/2025 | |||
| 28.12.2025 | -100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Ubytovanie MEC Atény, Grécko - zistený doplatok
|
Ubytovanie MEC Atény, Grécko - zistený doplatok | ||||
| 23.12.2025 | -192,25 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Cerpanie 15? .Sportovy material
|
2025001 | Čerpanie 15% - športový materiál | |||
| 22.12.2025 | -45,26 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
ME U21 - letenka doplatok kufor
|
ME U21 - letenka doplatok kufor | ||||
| 22.12.2025 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20250009
|
20250009 | Tomáš Potocký - trénerské služby podľa zmluvy č.1/KVŠ/2025 | |||
| 19.12.2025 | -800,68 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Letenky ME U21 - Priština, Kosovo
|
Letenky ME U21 - Priština, Kosovo | ||||
| 19.12.2025 | -124,03 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Flixbus cesta Bratislava-Viedeň-Bratislava
|
Flixbus cesta Bratislava-Viedeň-Bratislava | ||||
| 19.12.2025 | -19,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Lísko na vlak KE-BA
|
Lísko na vlak KE-BA | ||||
| 19.12.2025 | -79,69 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Cestovné ME U21
|
Cestovné ME U21 | ||||
| 19.12.2025 | -395,60 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Stravné ME U21
|
Stravné ME U21 | ||||
| 19.12.2025 | -1 050,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Štartovné ME U21
|
Štartovné ME U21 | ||||
| 19.12.2025 | -500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Ubytovanie ME U21
|
Ubytovanie ME U21 | ||||
| 18.12.2025 | -200,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Administratívne služby 11/2025 - čiastková úhrada
|
Administratívne služby 11/2025 - čiastková úhrada | ||||
| 18.12.2025 | -31,44 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250068
|
20250068 | Čerpanie TŠ - Hanušovský - MSR | |||
| 18.12.2025 | -127,19 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
www.bodyworld.eu B4UJ-7ZBJ-4F3B
|
1304104810 | Čerpanie 15% - BA - športový materiál | |||
| 18.12.2025 | -47,50 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Plaváreň tábor
|
Plaváreň tábor | ||||
| 18.12.2025 | -714,60 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Stravovanie tábor Snina - doplatok f. 20250028
|
Stravovanie tábor Snina - doplatok f. 20250028 | ||||
| 17.12.2025 | -1 024,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2510060
|
0308 | 2510060 | Čerpanie TŠ - Zainab Mamuti - účasť na turnajoch | ||
| 17.12.2025 | -1 024,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2510059
|
0308 | 2510059 | Čerpanie TŠ - Hamza Mamuti - účasť na turnajoch | ||
| 17.12.2025 | -1 024,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2510058
|
0308 | 2510058 | Čerpanie TŠ - Horváth - účasť na turnajoch | ||
| 17.12.2025 | -548,82 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2510057
|
0308 | 2510057 | Čerpanie TŠ - Zagyová - účasť na turnajoch | ||
| 17.12.2025 | -26,07 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250067
|
20250067 | TŠ športovcov MSR 6.12.2025 | |||
| 15.12.2025 | -257,76 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
naklady pre para sportovca
|
2025003 | náklady pre para športovca | |||
| 15.12.2025 | -887,78 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250003
|
20250003 | Náklady spojené s činnosťou para športovcov - dobrovolníci | |||
| 12.12.2025 | -2 520,26 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250065
|
20250065 | náklady spojené s činnosťou para športovcov | |||
| 10.12.2025 | -442,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 2501320011 | Plachty na promostenu | |||
| 07.12.2025 | -49,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 25FV0763
|
0008 | 250763 | |||
| 07.12.2025 | -86,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 25FV2268
|
0008 | 252268 | |||
| 07.12.2025 | -450,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0000 | 2025008 | Štartovné - parašportovci poomsae | |||
| 05.12.2025 | -720,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20250008
|
20250008 | trénerské služby podľa zmluvy č.1/KVŠ/2025 zo dňa 1.1.2025 |