Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK1983300000002101420070
Majiteľ účtu:
Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu:
Slovenská asociácia taekwondo WTF
| Stav k: 21.11.2025 | Stav k: 21.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 362,94 EUR | 12 485,75 EUR | 0,00 EUR | -26 877,19 EUR | -26 877,19 EUR | 12 485,75 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | -800,68 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Letenky ME U21 - Priština, Kosovo
|
Letenky ME U21 - Priština, Kosovo | ||||
| 19.12.2025 | -124,03 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Flixbus cesta Bratislava-Viedeň-Bratislava
|
Flixbus cesta Bratislava-Viedeň-Bratislava | ||||
| 19.12.2025 | -19,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Lísko na vlak KE-BA
|
Lísko na vlak KE-BA | ||||
| 19.12.2025 | -79,69 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Cestovné ME U21
|
Cestovné ME U21 | ||||
| 19.12.2025 | -395,60 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Stravné ME U21
|
Stravné ME U21 | ||||
| 19.12.2025 | -1 050,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Štartovné ME U21
|
Štartovné ME U21 | ||||
| 19.12.2025 | -500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Ubytovanie ME U21
|
Ubytovanie ME U21 | ||||
| 18.12.2025 | -200,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Administratívne služby 11/2025 - čiastková úhrada
|
Administratívne služby 11/2025 - čiastková úhrada | ||||
| 18.12.2025 | -31,44 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250068
|
20250068 | Čerpanie TŠ - Hanušovský - MSR | |||
| 18.12.2025 | -127,19 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
www.bodyworld.eu B4UJ-7ZBJ-4F3B
|
1304104810 | Čerpanie 15% - BA - športový materiál | |||
| 18.12.2025 | -47,50 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Plaváreň tábor
|
Plaváreň tábor | ||||
| 18.12.2025 | -714,60 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Stravovanie tábor Snina - doplatok f. 20250028
|
Stravovanie tábor Snina - doplatok f. 20250028 | ||||
| 17.12.2025 | -1 024,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2510060
|
0308 | 2510060 | Čerpanie TŠ - Zainab Mamuti - účasť na turnajoch | ||
| 17.12.2025 | -1 024,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2510059
|
0308 | 2510059 | Čerpanie TŠ - Hamza Mamuti - účasť na turnajoch | ||
| 17.12.2025 | -1 024,56 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2510058
|
0308 | 2510058 | Čerpanie TŠ - Horváth - účasť na turnajoch | ||
| 17.12.2025 | -548,82 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2510057
|
0308 | 2510057 | Čerpanie TŠ - Zagyová - účasť na turnajoch | ||
| 17.12.2025 | -26,07 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250067
|
20250067 | TŠ športovcov MSR 6.12.2025 | |||
| 15.12.2025 | -257,76 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
naklady pre para sportovca
|
2025003 | náklady pre para športovca | |||
| 15.12.2025 | -887,78 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250003
|
20250003 | Náklady spojené s činnosťou para športovcov - dobrovolníci | |||
| 12.12.2025 | -2 520,26 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250065
|
20250065 | náklady spojené s činnosťou para športovcov | |||
| 10.12.2025 | -442,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 2501320011 | Plachty na promostenu | |||
| 07.12.2025 | -49,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 25FV0763
|
0008 | 250763 | |||
| 07.12.2025 | -86,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 25FV2268
|
0008 | 252268 | |||
| 07.12.2025 | -450,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0000 | 2025008 | Štartovné - parašportovci poomsae | |||
| 05.12.2025 | -720,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20250008
|
20250008 | trénerské služby podľa zmluvy č.1/KVŠ/2025 zo dňa 1.1.2025 | |||
| 04.12.2025 | -2 404,03 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Letrenky MEJ, Viedeň-Švajčiarsko, Ženeva
|
Letrenky MEJ, Viedeň-Švajčiarsko, Ženeva | ||||
| 04.12.2025 | -3 492,56 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Ubytovanie MEJ Švajčiarsko
|
Ubytovanie MEJ Švajčiarsko | ||||
| 03.12.2025 | -258,43 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 2501270026 | Príprava Grafík do tlače, Banner liaty, Certifikáty 1-9 gup | |||
| 03.12.2025 | -585,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Dobrovolnik diety 11/2025
|
2025101 | Dobrovolnik diety 11/2025 | |||
| 02.12.2025 | -611,13 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Tomáš Potocký, Richard Hanušovský - MEJ (stravné, cesta)
|
Tomáš Potocký, Richard Hanušovský - MEJ (stravné, cesta) | ||||
| 02.12.2025 | -3 070,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Regeneracny pobyt - Beresova Adrian
a, Beresova Martina, datum 9.12. -1
5.12.2025
|
1250643 | Regeneračný pobyt - Bérešová Adriana, Bérešová Martina, dátum 9.12. - 15.12.2025 | |||
| 01.12.2025 | -520,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Uhrada faktury: 20250063
|
20250063 | Čerpanie TT - prenájom telocvične podľa schváleného HŠP 11/2025 | |||
| 01.12.2025 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20250022
|
20250022 | Trénerské služby ŠO | |||
| 01.12.2025 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
platba faktury
|
0308 | 625218 | spracovanie účtovníctva | ||
| 01.12.2025 | -1 220,15 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
IDV2025098 - Kolín cup
|
IDV2025098 - Kolín cup | ||||
| 24.11.2025 | -862,66 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
PARATAEKWONDO POOMSAE PRVENSTVO HRVATSKE - diety, cesta, Ubytovanie
|
PARATAEKWONDO POOMSAE PRVENSTVO HRVATSKE - diety, cesta, Ubytovanie |